一、永昌镇人民政府基本情况

（一）主要职能：

*.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

*.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

*.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

*.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

*.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

*.认真贯彻党和国家财政方针政策，严格执行财政法规和制度，负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制预算，执行预算进行年度决算并公开。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市富阳区永昌镇人民政府（本级）为二级预算单位。

*.收支预算总体情况（详见表***）

（*）收入预算总体情况

永昌镇人民政府本级****年收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是上年基建项目已完工，公用开支厉行节约，压减开支。

其中:财政拨款收入****.*万元，其中一般预算为****.**万元，基金预算为***万元。

（*）支出预算总体情况

永昌镇人民政府本级****年支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是上年基建项目已完工，公用开支厉行节约，压减开支。按支出功能分类，包括一般公共服务支出***.**万元，占**.**%，社会保障和就业支出***.**万元，占*.**%、卫生健康支出**.**万元，占*.**%、城乡社区支出***.*万元，占**.**%、农林水支出***.**万元，占**.**%。住房保障支出***.**万元，占*.**%。教育支出**.**万元，占*.**%，公共安全支出**.**万元，占*.**%，文化旅游体育与传媒支出**.**万元，占*.**%。按支出用途分类，基本支出****.**万元，项目支出***.**万元。年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

*.财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）

（*）财政拨款收入预算情况

永昌镇人民政府本级****年财政拨款收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是上年基建项目已近完工，公用开支厉行节约，压减开支。其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入***万元。

（*）财政拨款支出预算情况

永昌镇人民政府本级****年财政拨款支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是上年基建项目已近完工，公用开支厉行节约，压减开支。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出***.**万元，占**.**%，社会保障和就业支出***.**万元，占*.**%、卫生健康支出**.**万元，占*.**%、城乡社区支出***.*万元，占**.**%、农林水支出***.**万元，占**.**%。住房保障支出***.**万元，占*.**%。教育支出**.**万元，占*.**%，公共安全支出**.**万元，占*.**%，文化旅游体育与传媒支出**.**万元，占*.**%。按支出用途分类，基本支出****.**万元，项目支出***.**万元。年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

（*）一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年执行数减少****.*万元，下降**.**%，主要原因是一般公共服务支出下降***.*万元，卫生健康支出下降**.**万元，农林水支出下降***.**万元。社会保障下降***.**万元。城乡社区支出增长***.**万元。

结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：按支出功能分类，包括一般公共服务支出***.**万元，占**.*%，社会保障和就业支出***.**万元，占*.*%、卫生健康支出**.**万元，占*.**%、城乡社区支出**.*万元，占*.**%、农林水支出***.**万元，占**.**%。住房保障支出***.**万元，占*.**%，文化旅游体育与传媒支出**.**万元，占*.**%，教育支出**.**万元，占*.**%。

（*）政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计***万元，比上年执行数减少***.**万元，减少原因是现有的基建项目已接近完工。

结构情况：城乡社区支出***万元，占***%，主要用于永昌镇****年污水零直排项目***万元，美丽城镇项目***万元。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位****年没有国有资本经营预算支出预算，比上年执行数增加*万元。****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

*.一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：

（*）工资福利支出****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等支出。

（*）商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、招待费及交通费等支出。

（*）对个人和家庭的补助支出**.**万元，主要包括退休费、保育费等支出。

*.财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）

财政拨款“三公”经费预算数合计**.*万元，增长**.*%，主要原因是新增二辆机关事务局调拨车辆。

（*）因公出国（境）经费*万元，比上年增长*%，主要原因是无此开支。

（*）公务接待费支出*.*万元，比上年下降**.**%，主要原因是压减开支，厉行节约。公务接待费支出主要用于接待外来人员餐费支出。

（*）公务用车购置及运行费支出*.*万元，主要用于公务用车及治安巡逻车租用、森林消防车、维修费、保险费等运行维护开支。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

****年本单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少**.**万元，下降**.**%，主要是压减三公支出，厉行节约。

（二）政府采购情况。

****年本单位政府采购预算总额**.*万元，其中：政府采购货物预算*.**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*.**万元。

（三）国有资产情况。

截至目前，本单位共有车辆*辆，其中，森林消防车一辆。

（四）绩效目标设置情况。

****年永昌镇人民政府财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金****.**万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、****年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 *. ****年部门（单位）收支预算总表

表 *. ****年部门（单位）收入预算总表

表 *. ****年部门（单位）支出预算总表

表 *. ****年部门（单位）财政拨款收支预算总表

表 *. ****年部门（单位）一般公共预算支出预算表

表 *. ****年部门（单位）一般公共预算基本支出预算表

表 *. ****年部门（单位）一般公共预算“三公”经费预算表

表 *. ****年部门（单位）政府性基金预算支出预算表

表 *. ****年部门（单位）国有资本经营预算支出预算表

表 **. ****年部门（单位）项目支出预算表

表 **. ****年部门（单位）项目支出绩效表
附件：杭州市富阳区永昌镇人民政府（本级）****年预算公开表.***