奉新县东垦场****年部门预算

奉新县东垦场****年部门预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县东垦场概况

*****;*****;*****;*****;一、部门主要职责

*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县东垦场****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县东垦场****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释

第一部分 *****;奉新县东垦场概况

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一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施镇村建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县东垦场共有预算单位*个。

编制人数小计**人,其中：行政编制人数*人,全部补助事业编制人数**人,部分补助事业编制人数*人。实有人数小计**人,其中：在职人数小计**人,行政在职人数*人,全部补助事业在职人数**人,部分补助事业在职人数*人。离休人数小计*人,退休人数小计**人,遗属人数*人。

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第二部分 *****;奉新县东垦场****年部门预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县东垦场****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县东垦场收入预算总额为****万元，较上年预算安排减少****万元，其中：财政拨款收入****万元,较上年预算安排减少***万元;教育收费资金收入*万元,较上年预算安排持平;事业收入*万元,较上年预算安排持平;事业单位经营收入*万元,较上年预算安排持平；附属单位上缴收入*万元,较上年预算安排持平；上级补助收入 *万元,较上年预算安排持平；其他收入*万元，较上年预算安排减少**万元；使用非财政拨款结余*万元，较上年预算安排持平；国库集中支付结转*万元，较上年预算安排持平；其他资金结转*万元，较上年预算安排持平。

（二）支出预算情况

****年奉新县东垦场支出预算总额为****万元，较上年预算安排减少****万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元,较上年预算安排减少***.**万元;其中：工资福利支出***.*万元,商品和服务支出***.**万元,对个人和家庭的补助**万元,资本性支出**.*万元；项目支出***.**万元,较上年预算安排减少****.**万元;其中：工资福利支出*万元,商品和服务支出***.**万元,对个人和家庭的补助*万元,债务利息及费用支出*万元，资本性支出（基本建设）*万元,资本性支出*万元，对企业补助*万元，其他支出*万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***万元,较上年预算安排减少***万元;国防支出*万元,较上年预算安排持平;公共安全支出*万元,较上年预算安排减少*万元;教育支出***万元,较上年预算安排减少***万元;科学技术支出*万元,较上年预算安排减少*万元;文化旅游体育与传媒支出**万元,较上年预算安排增加**万元;社会保障和就业支出***万元,较上年预算安排减少**万元;卫生健康支出**万元,较上年预算安排增加*万元;节能环保支出**万元,较上年预算安排减少**万元;城乡社区支出**万元,较上年预算安排减少**万元;农林水支出***万元,较上年预算安排减少***万元;交通运输支出*万元,较上年预算安排持平;资源勘探工业信息等支出*万元,较上年预算安排持平;商业服务业等支出*万元,较上年预算安排增加持平;金融支出*万元,较上年预算安排持平;自然资源海洋气象等支出* 万元,较上年预算安排持平;住房保障支出**万元,较上年预算安排持平；粮油物资储备支出*万元,较上年预算安排持平;灾害防治及应急管理支出*万元,较上年预算安排持平；其他支出*万元,较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.*万元,较上年预算安排减少**.*万元;商品和服务支出***.*万元,较上年预算安排减少***.*万元;对个人和家庭的补助**万元,较上年预算安排减少**万元;债务利息及费用支出*万元，较上年预算安排持平；资本性支出（基本建设）**万元,较上年预算安排减少**万元；资本性支出**.*万元,较上年预算安排减少**.*万元；对企业补助（基本建设）*万元,较上年预算安排持平；对企业补助*万元,较上年预算安排持平；对社会保险基金补助*万元,较上年预算安排持平；其他支出*万元,较上年预算安排减少***万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县东垦场财政拨款支出预算总额****万元,较上年预算安排减少****万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***万元,较上年预算安排减少***万元;国防支出*万元,较上年预算安排持平;公共安全支出*万元,较上年预算安排减少*万元;教育支出***万元,较上年预算安排减少***万元;科学技术支出*万元,较上年预算安排减少*万元;文化旅游体育与传媒支出**万元,较上年预算安排增加**万元;社会保障和就业支出***万元,较上年预算安排减少**万元;卫生健康支出**万元,较上年预算安排增加*万元;节能环保支出**万元,较上年预算安排减少**万元;城乡社区支出**万元,较上年预算安排减少**万元;农林水支出***万元,较上年预算安排减少***万元;交通运输支出*万元,较上年预算安排持平;资源勘探工业信息等支出*万元,较上年预算安排增加持平;商业服务业等支出*万元,较上年预算安排持平;金融支出*万元,较上年预算安排持平;自然资源海洋气象等支出*万元,较上年预算安排持平;住房保障支出**万元,较上年预算安排增加持平；粮油物资储备支出 *万元,较上年预算安排持平;灾害防治及应急管理支出*万元,较上年预算安排持平；其他支出*万元,较上年预算安排持平。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元,较上年预算安排减少***.**万元;其中：工资福利支出***.*万元,商品和服务支出***.**万元,对个人和家庭的补助** 万元,资本性支出**.*万元；项目支出***.**万元,较上年预算安排减少***.**万元;其中：工资福利支出*万元,商品和服务支出***.**万元,对个人和家庭的补助*万元,债务利息及费用支出*万元，资本性支出（基本建设）*万元,资本性支出*万元，对企业补助*万元，其他支出*万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算***.*万元，比****年预算减少***.*万元，下降**.*%，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，缩减开支。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额**.**万元，其中：政府采购货物预算*.*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**.**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）中小企业项目情况说明

（*）项目概述

通过项目实施，鼓励中小企业创业创新，完成国家财政计划，不断培植税源，兑现企业相关扶持政策，管好财政资金，增强财政实力。

（*）立项依据

奉新县人民政府办公室关于印发《奉新县鼓励扶持企业相关政策的通知》奉府办发〔****〕**号 ，根据历年来该项目预算资金及****年该项目资金预算情况，结合东垦场自身发展实际，进行测算立项。

（*）实施主体

奉新县东风垦殖场

（*）实施方案

该项目分别设置了成本、产出、效益、满意度指标，指标设置符合要求，同时三级指标结合了项目实际情况，能够较好反映项目预期，设置合理。在项目实施前，对项目开展了可行性分析，通过全面分析，该项目可行。

（*）实施周期

****年*月*****年**月

（*）年度预算安排

****年安排财政拨款***万元

（*）绩效目标和绩效指标

*****;

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二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县东垦场“三公”经费一般公共预算安排**万元。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年安排保持一致，主要原因是：本单位无因公出国需求，未安排相关预算支出。

公务接待费**.*万元，比上年减*.**万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出，公务接待费用只减不增。

公务用车运行维护费*.*万元，比上年减*.**万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车运行支出，公务用车运行维护费费用只减不增。

公务用车购置费*万元，比上年安排保持一致，主要原因是：本单位无公务用车购置计划，未安排相关预算支出。

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第四部分 *****;*****;名词解释

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一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）教育支出：反映政府教育事务方面的支出。

（四）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府社会保障与就业方面的支出。

（七）卫生健康管理事务：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（九）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

（十）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****年东垦场部门预算公开表

奉新县东垦场部门整体支出绩效目标表