物资采购询价函

询价函编号：************************

各潜在报价人：

一、需求内容

中铁十四局集团有限公司滨河东路南延二期工程施工六标项目经理部因施工生产需要，需采购一批钢管、法兰及螺栓等材料，具体规格、数量、技术要求如下：

注：若技术要求需详细描述，可在表格下方单独描述

焊接管道、钢制管件及钢制预埋件防腐:涂漆前必须进行表面除锈处理，达到《涂装前钢材表面处理规范》(**/* *********)***.* 级后方可进行防腐处理。明装管道外防腐在管道除锈后，刷红丹防锈漆两道，刷面漆两道。管径 **≥*****，内防腐采用水泥砂浆衬里防腐，管径**≤*****， 内防腐采用改性环氧底漆两道。管道支架的防腐采用与管道相同的防腐措施。

埋地管道外防腐在管道除锈后，采用环氧煤沥青六油二布特加强级防腐,管径**≥*****,内防腐采用水泥砂浆衬里防腐,管径**≤*****,内防腐采用改性环氧底漆两道。

二、报价人资格要求

*.报价人注册资金***万元以上，注册时间****年*月*日以前。

*.报价人营业范围包含本次询价材料，可开具增值税专用发票。

*.报价人需有满足本项目施工需要的生产能力，物资质量须符合相关技术要求。

*.报价人非股份公司、集团公司、工程公司《合作方警示名录》禁止合作名单。

*.本次招标物资的招标单价为固定单价，在合同期内采购单位不做任何调整。

*.物资报价表要由法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章，不得打印签字。

三、结算付款方式

*、结算方式：乙方按照合同规定在甲方指定的交货点合格交付货物后，凭以下所列单证按月向甲方结算货款。上月**日至本月**日为一个供应周期，在每个月**日乙方指定专人与甲方进行单据核对，并确保数量无误，每月**日前提供全额合规增值税专用发票。

（*）已交货且未结算物资的全额增值税专用发票,提供符合规定的合格增值税专用发票；

（*）甲方出具或认可的验收单据；

（*）甲乙双方签字确认的结算时间区间内的物资供货明细记录；

（*）甲乙双方签字确认的结算单价确认书。

*、结算要求：乙方账户必须是合同约定账户，如乙方账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充协议，否则由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。结算采用一票制结算。

*、结算期限：以银行转账方式或承兑汇票、铁建银信进行结算（若乙方提前支取货款由乙方承担贴息）。货款由甲方账户进行支付，甲方将根据资金及工程款到位情况且在材料验收合格后，三个月内开始支付该批结算货款的**%（乙方每次收货款时，须开据同等金额的收款收据），该批结算货款的**%在供货完毕六个月后支付。乙方同意甲方可视资金状况延长付款期限，并且甲方不承担延期或逾期付款的违约金、利息等费用。

四、报价资料

*.营业执照、开户许可证并加盖公章；

*.法人及被授权代理人身份证复印件（注明联系电话）;并加盖公章

*.质量证明类资料等；

*.物资报价表（手签）。

请各报价人按照我单位要求，于****年*月*日*时**分前予以报价，报价资料送至山西省太原市迎泽区中铁十四局太原项目部。

联系人：王广崇

联系方式：***********

邮箱：*********@**.***

中铁十四局集团有限公司滨河东路

南延二期工程施工六标项目经理部

****年*月*日

物资报价表

单位名称：

注：以上物资数量为暂定数量，实际供应数量按采购单位实际需要，以现场实际验收合格的物资数量为准。

含税总价金额（人民币大写）：

报价人名称（加盖公章）：

联系方式：

法定代表人或被授权代理人签字：日期：年月日