奉新县工业和信息化局****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县工业和信息化局部门概况

*****;*****;*****;*****;一、部门主要职责

*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县工业和信息化局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县工业和信息化局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释

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第一部分 *****;奉新县工业和信息化局部门概况

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一、部门主要职责

*.贯彻执行国家工业和工业信息化发展战略、法律法规和政策；拟订工业和工业信息化地方规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

*.研究提出全县新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题；在全县经济社会发展总体规划框架内，拟订并组织实施工业和工业信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进战略性新兴产业发展，促进产业结构战略性调整和转型升级。

*.监测分析工业运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；负责产业基地的扶持培育和评估申报，推进产业集群发展；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

*.拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；指导工业和工业信息化领域加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理；负责盐业行政管理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项。

*.指导企业技术改造和创新，以先进适用技术改造提升传统产业，组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

*.按规定权限，审批、核准、备案全县工业和工业信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；承担江西省工业和信息化厅和市工业和信息化局审批、核准的投资项目审核、申报工作。

*.拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责工业和工业信息化固定资产投资项目节能评估、审查；负责工业企业节能监察执法；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的行业管理工作。

*.负责中小企业发展的综合指导和协调，定期进行运行监测分析；负责国家级、省级及市级扶持中小企业发展专项资金项目的申报及组织实施，推进中小企业公共服务体系建设。

*.推进企业融资服务体系建设，搭建投融资平台，组织落实国家相关政策措施，提出政策建议；强化中小企业信用担保机构的业务指导，负责国家和省市支持信用担保体系建设专项资金项目的申报及组织实施；促进金融机构与企业建立合作机制；配合有关部门加强企业诚信体系建设。

**.促进工业设计发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。

**.建立服务工业企业的工作体系；指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

**.统筹推进全县工业信息化工作，组织制定相关政策并协调解决工业信息化建设中的重大问题；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；指导软件在工业领域的推广应用；承担电子信息制造行业管理。

**.承担相关工业信息安全管理的责任；负责协调工业信息安全及其保障体系建设。

**.负责研究拟订全县锂电新能源等新兴产业发展战略、中长期发展规划并组织实施；研究拟定发展新兴产业和低碳经济发展的政策措施并监督实施。

**.开展工业和工业信息化的对外合作与交流。

**.承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县工业和信息化局部门共有预算单位*个，包括奉新县工业和信息化局本级和*个二级预算单位，二级预算单位具体包括：奉新县工业与信息化融合推进中心。

编制人数小计**人,其中：行政编制人数**人,全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人,其中：在职人数小计**人,行政在职人数*人,全部补助事业在职人数**人。退休人数小计**人,遗属人数*人。

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第二部分 *****;奉新县工业和信息化局****年部门预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县工业和信息化局****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县工业和信息化局部门收入预算总额为*****;***万元，较上年预算安排增加*.**万元，其中：财政拨款收入***万元,较上年预算安排增加*.**万元。主要原因是：人员增资。

（二）支出预算情况

****年奉新县工业和信息化局部门支出预算总额为***万元，较上年预算安排增加*.**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;其中：工资福利支出***.**万元,商品和服务支出**.**万元,对个人和家庭的补助**.**万元,资本性支出*.*万元；项目支出**.**万元,与上年预算安排持平;其中：工资福利支出**万元,商品和服务支出*.**万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;社会保障和就业支出**.**万元,较上年预算安排减少*.*******;万元;卫生健康支出**.**万元,较上年预算安排减少*.******;万元;住房保障支出**.**万元,较上年预算安排减少*.******;万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;商品和服务支出**.*******;万元,较上年预算安排减少*.**万元;对个人和家庭的补助**.*******;万元,较上年预算安排减少*.**万元;资本性支出*.*万元,与上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县工业和信息化局部门财政拨款支出预算总额*****;***万元,较上年预算安排增加*.**万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;社会保障和就业支出**.**万元,较上年预算安排减少*.*******;万元;卫生健康支出**.**万元,较上年预算安排减少*.*万元;住房保障支出**.**万元,较上年预算安排减少*.******;万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;其中：工资福利支出***.**万元,商品和服务支出**.**万元,对个人和家庭的补助**.**万元,资本性支出*.*万元；项目支出**.**万元,与上年预算安排持平;其中：工资福利支出**万元,商品和服务支出*.**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算**.**万元，比****年预算减少*.**万元，下降*.*******;%，主要原因是节约开支。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额*.*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，部门共有车辆******;辆，其中：一般公务用车******;辆、执法执勤用车*辆。

****年部门预算安排购置车辆******;辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：******;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;。

（九）补助工作经费项目情况说明

*****;（*）项目概述：我局工作经费，涉及金额**.**万元，主要用于维持我局正常工作运转，属于经常性项目。

（*）立项依据：历年预算安排，确保工信局的正常运转

（*）实施主体：奉新县工业和信息化局

（*）实施方案：负责保障奉新县工业和信息化局的人员经费，维持工信局的正常运转。

（*)实施周期：经常性项目

（*)年度预算安排：财政拨款**.**万元

（*）绩效目标及指标：

*****;数量指标：工信局在职和退休人数**人；

质量指标：保证经费及时足额到位

*****;时效指标：****年全年；

*****;成本指标：人员和公用经费**.**万元；

社会效益指标：工业发展后劲增强；

可持续性效益指标：工业节能率提升；

满意度指标：群众满意度≥**%。

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县工业和信息化局单位“三公”经费一般公共预算安排**.*万元。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费**.*万元，比上年减少*.*万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;*****;名词解释

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一、收入科目

财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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