奉新县文化馆****年单位预算

目 *****;录*****;

第一部分 *****;奉新县文化馆概况*****;

*****;*****;*****;*****;一、单位主要职责

*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县文化馆****年单位预算表

*****;*****;*****;*****;一、《收支预算总表》

*****;*****;*****;*****;二、《单位收入总表》

*****;*****;*****;*****;三、《单位支出总表》

*****;*****;*****;*****;四、《财政拨款收支总表》

*****;*****;*****;*****;五、《一般公共预算支出表》

*****;*****;*****;*****;六、《一般公共预算基本支出表》

*****;*****;*****;*****;七、《财政拨款“三公”经费支出表》

*****;*****;*****;*****;八、《政府性基金预算支出表》

*****;*****;*****;*****;九、《国有资本经营预算支出表》*****;

*****;*****;*****;*****;十、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县文化馆****年单位预算情况说明

*****;*****;*****;*****;一、****年单位预算收支情况说明

*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分*****;*****;名词解释*****;

第一部分 *****;奉新县文化馆概况

*****;一、单位主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，奉新县文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的文化事业单位和活动场所。坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规。组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；举办各类艺术展览活动和才艺大赛。面向社会开展多元化免费开放活动，丰富群众的业余文化生活事业，培训并挖掘各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。组织音乐、舞蹈、美术、书画、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。辅导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展有关业务。组织全县非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；承担全县非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的逐级申报工作；承担县级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的认定、评审工作；负责对全县基层非物质文化遗产保护从业人员的业务指导和培训工作；建立和管理全县非物质文化遗产保护档案资料库信息工作；开展非物质文化遗产学术研究以及非物质文化遗产项目的宣传展示工作。完成上级单位交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县文化馆内设科室*个，包括：综合办公室、非物质文化遗产研究保护中心、群文活动室、群文培训室、数字信息室。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数*人，全部补助事业编制人数**人，部分补助事业编制人数*人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，行政在职人数*人，全部补助事业在职人数**人，部分补助事业在职人数*人。离休人数小计*人，退休人数小计*人，遗属人数*人。

*****;

第二部分 *****;奉新县文化馆****年单位预算表

（详见附表）*****;

第三部分 *****;奉新县文化馆****年单位预算情况说明*****;

一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县文化馆收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，主要原因是：本年度新增*人，预算增加；其中财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，主要原因是：本年度新增*人，预算增加；其他收入***万元，较上年预算安排增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）支出预算情况

****年奉新县文化馆支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*.**万元，对个人和家庭的补助*.*万元；项目支出***万元，较上年预算安排增加*万元；其中：商品和服务支出*万元，资本性支出***万元。

按支出功能科目划分： 文化旅游体育与传媒支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元；社会保障和就业支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出***万元，较上年预算安排增加*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县文化馆财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；

按支出功能科目划分： 文化旅游体育与传媒支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元；社会保障和就业支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分： 基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*.**万元，对个人和家庭的补助*.*万元。项目支出*万元，较上年预算安排增加*万元；其中：商品和服务支出*万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县文化馆政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元， 政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，单位共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）摄影家协会经费项目情况说明

*）项目概述：通过本项目的实施，有力地开展摄影采风创作活动，也更大力度地促进奉新摄影事业全面可持续发展。

*）立项依据：根据对社会团体管理办法，为繁荣我县摄影事业的发展。

*）实施主体：奉新县文化馆

*）实施方案：用于奉新县摄影家协会日常开展活动使用，更新及维护活动室器材和外出采风，使得摄影家协会会员拍摄出更多佳作，进一步宣传和推广奉新。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：****年安排财政拨款*万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：更新及维护活动室器材和外出采风，使得摄影家协会会员拍摄出更多佳作，进一步宣传和推广奉新。

绩效指标：数量指标：摄影家协会拍摄作品不少于**幅。

质量指标：项目完成验收合格率。

成本指标：总支出控制在预算支出内。

社会效益指标：摄影作品大力宣传奉新。

满意度指标：受益对象满意度。

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县文化馆为“三公”经费财政拨款安排*.*万元，其中：

因公出国*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待*.*万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

公务用车运行*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。*****;

第四部分 *****;名词解释*****;

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

奉新县文化馆****年单位预算公开表