奉新县公安局交通警察大队****年预算公开

附件

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县公安局交通警察大队部门概况

*****;*****;*****;*****;一、部门主要职责

*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县公安局交通警察大队部门****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 奉新县公安局交通警察大队部门****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释

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第一部分 *****;奉新县公安局交通警察大队部门概况

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一、部门主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定，奉新县公安局交通警察大队是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（*）拟定全县道路交通安全管理办法；

（*）组织、指导、监督全县交通警察依法开展道路交通安全执勤执法工作，负责全县道路交通安全巡逻，查处道路交通违法行为；

（*）预防和处理交通事故，维护道路交通安全和公路治安秩序；

（*）协助处理涉外道路交通事故，提供法律援助；

（*）负责全县道路交通安全隐患排查和督促整改工作；

（*）参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；

（*）负责剧毒危险物品和特殊车辆运输线路、运输证的审批；

（*）负责全县机动车（五小车辆）和非机动车（不含拖拉机）登记、安全检查、发牌和驾驶人考试发证工作；

（*）组织、开展、指导全县道路安全宣传教育工作；

（**）组织开展交通安全科技和信息化应用；

（**）负责全县交警系统装备计划。

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二、机构设置及人员情况

****年奉新县公安局交通警察大队部门共有预算单位*个，包括奉新县公安局交通警察大队本级。

编制人数小计**人,其中：行政编制人数**人,全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人,其中：在职人数小计**人,行政在职人数**人,全部补助事业在职人数**人。退休人数小计**人,遗属人数*人。

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第二部分 *****;奉新县公安局交通警察大队部门****年部门预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县公安局交通警察大队部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县公安局交通警察大队部门收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，增减变化作原因主要是人员增资，其中：财政拨款收入****.**万元,较上年预算安排增加**.**万元，增减变化作原因主要是人员增资;其他收入**万元，较上年预算安排增加*****;* 万元，增减变化原因主要是根据上年数据在相应范围内预测。

（二）支出预算情况

****年奉新县公安局交通警察大队部门支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;其中：工资福利支出****.**万元,商品和服务支出*****;***.** 万元,对个人和家庭的补助**.** 万元,资本性支出**万元；项目支出***.**万元,较上年预算安排减少*.**万元;其中：工资福利支出***万元,商品和服务支出***.**万元,资本性支出***万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出****.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;社会保障和就业支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;卫生健康支出**.*万元,较上年预算安排增加*.**万元;住房保障支出**.**万元,较上年预算安排增加*****;*.* 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元,较上年预算安排减少***.**万元;商品和服务支出***.*万元,较上年预算安排增加***.**万元;对个人和家庭的补助**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;资本性支出***万元,较上年预算安排增加*****;**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县公安局交通警察大队部门财政拨款支出预算总额****.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;

按支出功能科目划分：公共安全支出****.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;社会保障和就业支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;卫生健康支出**.*万元,较上年预算安排增加*****;*.** 万元;住房保障支出**.**万元,较上年预算安排增加*****;*.* 万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;其中：工资福利支出****.**万元,商品和服务支出***.**万元,对个人和家庭的补助**.**万元,资本性支出**万元；项目支出***.**万元,较上年预算安排减少*.**万元;其中：工资福利支出***万元,商品和服务支出***.**万元,资本性支出***万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算***.**万元，比****年预算减少*.**万元，下降*.*******;%，主要原因是在职人员转退休*人，减少相应公务经费 *****;。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额***.**万元，其中：政府采购货物预算***.**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，部门共有车辆**辆，其中：应急保障用车*辆、执法执勤用车**辆。

****年部门预算安排购置车辆*****;*****;******;*****;辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）交通协管方面支出项目情况说明

（*）项目概述：该项目为交警办案业务经费多个方面，旨在为交通管理提供资金支持，确保交警部门的正常运转和有效执行任务。涵盖了全县协警人员工资、福利、服装及日常支行所需工作经费支出。

（*）立项依据：历年相关费用支出。

（*）实施主体：奉新县公安局交通警察大队

（*）实施方案：按月支付

（*）实施周期：****年*月至****年**月

（*）年度预算安排：****年安排财政拨款***.**万元

（*）绩效目标和绩效指标：详见明细表

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县公安局交通警察大队“三公”经费一般公共预算安排***.**万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费*万元，与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年增减*.*万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费**.**万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费**万元，比上年增减*万元，主要原因是：计划新购车辆比上年少*辆。

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第四部分 *****;*****;名词解释

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一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《****年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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