奉新县委县政府接待中心****年单位预算

目*****; 录

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第一部分*****; 奉新县委县政府接待中心单位概况*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

*****;一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分*****; 奉新县委县政府接待中心****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》*****;*****;*****;*****;*****;

十、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县委县政府接待中心****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

*****;

第一部分*****; 奉新县委县政府接待中心单位概况

*****;

一、单位主要职责

*、履行县委、县政府赋予县委县政府系带中心对县委县政府公务接待服务保障等职责；

*、负责县四套班子的公务接待工作。

*、负责在我县举行的重大会议和重大活动的后勤保障工作。

*、负责全县的重要商务接待。

*、统筹指导全县各乡镇、部门的公务接待和商务接待工作。

*、承担各类巡视巡察、考察视察、督查检查、调研等专项保障工作。

*、配合做好全县大型活动及重要来宾的接待服务工作。

*、负责编制和落实接待方案、接待手册工作细则，以及接待信息的收集、整理和汇编。

*、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县委县政府接待中心单位无内设股室。

编制人数小计*人，其中：全部补助事业编制人数*人。实有人数小计*人，其中：在职人数小计*人，全部补助事业在职人数*人。

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第二部分*****; 奉新县委县政府接待中心

*****;*****;*****;*****; ****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分 奉新县委县政府接待中心单位****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县委县政府接待中心单位收入预算总额为*****;*****;*****; ***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，主要原因是其他收入项目预算安排减少，其中财政拨款收入**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，主要原因是人员乡镇调入，工资下降，人员工资福利预算安排减少；其他收入***万元，较上年预算安排减少***万元，主要原因是其他收入项目预算安排减少。

（二）支出预算情况

****年奉新县委县政府接待中心单位支出预算总额为*****;*****;*****; ***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出*.**万元；项目支出***万元，较上年预算安排减少***万元；其中：商品和服务支出***万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；社会保障和就业支出*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县委县政府接待中心单位财政拨款支出预算总额**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；社会保障和就业支出*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

按支出项目类别划分： 基本支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出*.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额*万元，其中： 政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，单位共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）政府接待服务工作经费项目

（*）项目概述：政府接待服务工作经费。

（*）立项依据：历年预算安排

（*）实施主体：奉新县委县政府接待中心

（*）实施方案：保障政府接待等各项工作顺利实施。

（*）实施周期：一次性项目

（*）年度预算安排：****年其他预算支出***万元

（*）绩效目标和指标

成本指标：单次接待符合标准

数量指标：接待次数***次

质量指标：做好日常接待，确保接待人员满意。

时效指标：接待及时率达**%

社会效益指标：树立奉新县委县政府良好接待形象效果明显

生态效益指标：促进县域经济发展显著提升

满意度指标：来宾满意度达**%

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县委县政府接待中心单位为“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待*万元，比上年减少*.*万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务用车购置*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分*****; 名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位支出的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。