奉新县应急管理局****年部门预算

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目*****; 录

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第一部分*****; 奉新县应急管理局概况

*****; *****;*****;一、部门主要职责

*****;*****;*****; 二、机构设置及人员情况

第二部分*****; 奉新县应急管理局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分*****; 奉新县应急管理局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

*****;*****;*****; 二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分*****; 名词解释

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第一部分*****; 奉新县应急管理局概况

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一、*****; 部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理县综合性应急救援队伍，指导各乡镇（场、办事处，管委会）、工业园区、黄溪新区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省驻奉企业和省属企业集团安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同发改等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

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二、机构设置及人员情况

****年奉新县应急管理局共有预算单位*个，包括奉新县应急管理局本级。

编制人数小计**人,其中：行政编制人数**人,全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人,其中：在职人数小计**人,行政在职人数**人,全部补助事业在职人数**人。退休人数小计*人，合同制森林消防队员人数*****;**人。

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第二部分*****; 奉新县应急管理局****年部门预算表

（详见附表）

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第三部分*****; 奉新县应急管理局****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县应急管理局部门收入预算总额为 *,***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，其中：财政拨款收入 ****.**万元,较上年预算安排减少**.**万元，主要原因：在职人员转退休人员增加，相应的人员经费减少;其他收入 **万元，较上年预算安排减少***万元，主要原因：上年预算编制不精准，本年度根据实际情况减少。

（二）支出预算情况

****年奉新县应急管理局部门支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元,较上年预算安排减少**.**万元;其中：工资福利支出 ***.**万元,商品和服务支出**.** 万元,对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出***万元,较上年预算安排减少***万元;其中：工资福利支出**万元；商品和服务支出**万元；资本性支出*万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出***.**万元,较上年预算安排减少***.**万元；社会保障和就业支出**.**万元,较上年预算安排减少*.**万元;卫生健康支出**.*万元,较上年预算安排减少*.**万元;住房保障支出**.**万元,较上年预算安排减少*.**万元；农林水支出**万元,较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元,较上年预算安排减少**.**万元;商品和服务支出***.*万元,较上年预算安排减少**.**万元;对个人和家庭的补助*.**万元,较上年预算增加*.**万元；资本性支出*万元，较上年预算减少***万元；其他支出*万元，较上年预算减少**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县应急管理局部门财政拨款支出预算总额 ****.**万元,较上年预算安排减少 **.**万元;

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；农林水支出**万元，较上年预算安排持平。

按支出项目类别划分：基本支出 ***.** 万元,较上年预算安排减少 **.**万元;其中：工资福利支出 ***.**万元,商品和服务支出**.** 万元,对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出***万元,较上年预算安排持平;其中：工资福利支出**万元；商品和服务支出**万元；资本性支出*万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算**.*万元，比****年预算减少*.**万元，下降*.** %，主要原因是：厉行勤俭节约，减少运行开支。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额**万元，其中：政府采购货物预算*.*万元、政府采购工程预算 *万元、政府采购服务预算**.*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，部门共有车辆**辆，其中：一般公务用车**辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，没有安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）安全生产专项资金项目情况说明

（*）项目概述：安全生产专项资金用于奉新县应急管理局安全生产隐患排查、执法监管、政策宣传、人员培训、设备配置等各方面支出。

（*）立项依据：****年**月**日奉新县人民政府常务会议纪要：对照省委、省政府要求，将安全生产专项资金预算追加到***万元。

（*）实施主体：奉新县应急管理局

（*）实施方案：开展隐患诊断及安全评估；强化企业意识及教育培训；完善队伍建设及信息体系。

（*）实施周期：经常性项目

（*）年度预算安排：****年安排财政拨款***万元

（*）绩效目标和绩效指标：（详见附表）

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县应急管理局单位“三公”经费一般公共预算安排**.**万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减*.**万元，主要原因是：厉行勤俭节约，减少开支。

公务用车运行维护费**.**万元，比上年减*.**万元，主要原因是：厉行勤俭节约，减少开支。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分*****;*****; 名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄带洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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