奉新县退役军人事务局****年部门预算

目　　录

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第一部分　奉新县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　奉新县退役军人事务局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》*****;

十一、《项目绩效目标表》

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第三部分 奉新县退役军人事务局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

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第四部分　名词解释

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第一部分　奉新县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

县退役军人事务局是主管全县退役军人事务的县人民政府组成部门。主要职责是：

*、拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作计划的制定并组织实施。

*、负责全县军队转业干部、复员干部、退休离休干部、退役士兵和无军籍退休退职队职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

*、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军调家属就业创业。

*、会同有关部门做好全县退役军人特殊保障政策调研并组织落实。

*、组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，经及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

*、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保险工作。

*、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

*、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

*、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属事业单位进行安全管理。

**、在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划，拟定全县军队转业干部安置办法、制定军队转业干部安置计划并组织实施。做好企业军队转业干部的慰问解困工作。

**、完成县委、县政府交办的其他任务。

**、职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县退役军人事务局共有预算单位*****;* 个，为奉新县退役军人事务局本级。内设股室*个，分别是办公室、优抚股，移交安置股。

编制人数小计*****;** 人,其中：行政编制人数*****;* 人,全部补助事业编制人数**人,实有人数小计*****;** 人,其中：在职人数小计*****;** 人,行政在职人数*****;* 人,全部补助事业在职人数*****;** 人。

第二部分 奉新县退役军人事务局*****;****年部门预算表

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（详见附表）

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第三部分*****;奉新县退役军人事务局****年部门预算情况说明

*****;*****;一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县退役军人事务局部门收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元，主要原因：优抚对象抚恤资金增加;其他收入**万元，较上年预算安排增加*万元，主要原因：机关食堂并入机关账，个人部分伙食补助费用缴入单位账户。

（二）支出预算情况

****年奉新县退役军人事务局部门支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元；项目支出***.**万元,较上年预算安排增加*万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出***万元，对个人和家庭的补助***.**万元，资本性支出*万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;卫生健康支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元。住房保障支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;商品和服务支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;对个人和家庭的补助***.**万元,较上年预算安排减少*.**万元;资本性支出*万元,较上年预算安排减少*万元；其他支出*万元,较上年预算安排减少**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县退役军人事务局部门财政拨款支出预算总额*****;***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;卫生健康支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元;住房保障支出**.**万元,较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元,较上年预算安排增加**.**万元;其中：工资福利支出***.**万元,商品和服务支出**.**万元,对个人和家庭的补助*.**万元；项目支出***.**万元,较上年预算安排增加*万元;其中：工资福利支出**万元,商品和服务支出**万元,对个人和家庭的补助***.**万元,资本性支出*万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县退役军人事务局政府性基金支出*万元，较上年预算安排无变化，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县奉新县退役军人事务局国有资本经营预算支出*万元，较上年预算安排无变化，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算***.**万元，比****年预算增加**.**万元，增长*.**%。主要原因：人员增加，办公费用增加等。

（七）政府采购情况

****年县退役军人事务局政府采购预算安排**万元。其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日,*****;部门共有车辆*辆,其中：一般公务用车实有数*辆。

****年部门预算安排购置车辆*****;*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）县、乡、村三级服务保障体系建设项目情况说明

（*）项目概述：维护退役军人的合法权益，更好的为退役军人服务，体现党和政府对退役军人的关怀；营造良好的拥军优属社会氛围，让军人成为尊崇职业，维护社会稳定。

（*)立项依据：根据省委办公厅、省政府办公厅《关于加快全省退役军人服务保障体系建设的实施意见》（赣字办）【****】*号和省退役军人事务厅、省委组织部、省编办、省财政厅、省人保厅《关于印发江西退役军人服务中心站建设与工作规范实施细则《暂行》的通知。

（*)实施主体：奉新县退役军人事务局

*****;*****;*****;*****;（*)实施方案：通过发放义务兵优待金、参战退役人员困难补助、退役士兵一次性自谋生活等经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。通过八一、春节走访慰问退役军人，体现党和政府对退役军人的关怀。

（*)实施周期：经常性项目

（*)年度预算安排：*********;年安排财政拨款***万元

（*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：贯彻落实习近平总书记关于组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业的指示要求，积极推进退役军人的保障和拥军优属等各项工作。
数理指标：优抚发放人数****余人，走访人数****余人。

质量指标：经费足额及时拨付到位。*****;

时效指标：完成项目的及时性。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：有效保障军人的合法权益，让军人成为尊崇职业，营造良好的拥军氛围。

满意度指标：社会公众满意度为基本满意

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年县退役军人事务局 “三公”经费一般公共预算安排**.*元。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。

公务接待费*.*万元，比上年减少*.*万元，主要原因是：本单位节约开支减少公务接待。

公务用车运行维护费*万元，比上年减少*.*万元，主要原因是：本单位减少开支。

公务用车购置费*万元，比上年增加减少*万元，主要原因是：与上年安排一致。

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第四部分　名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县退役军人事务局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险金。

（四）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的县退役军人事务局基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县退役军人事务局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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