中共奉新县委党校****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;中共奉新县委党校概况

*****;*****;*****;*****;一、部门主要职责

*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;中共奉新县委党校****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;中共奉新县委党校部门****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释

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第一部分 *****;中共奉新县委党校部门概况

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一、部门主要职责

中共奉新县委党校是县委的一个重要部门，其主要职责：根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议；受县委、县政府委托，举办专题研讨班，研究中央、省、市、县提出的重大理论和方针政策；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外，尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考；对全县基层党校进行业务指导；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

****年中共奉新县委党校共有预算单位*个，包括中共奉新县委党校本级。

编制人数小计**人,其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人,其中：在职人数小计**人,全部补助事业在职人数**人。退休人数小计**人。

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第二部分*****;*****;中共奉新县委党校****年部门

预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;中共奉新县委党校****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年中共奉新县委党校收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，主要原因是：增人、增资及当年培训收入增加，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，主要原因是增人、增资；其他收入***万元，较上年预算安排增加**万元，主要原因是培训收入增加。

（二）支出预算情况

****年中共奉新县委党校支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元；项目支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出***.**万元，资本性支出*万元。

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；资本性支出*万元，较上年预算安排增加*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年中共奉新县委党校财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元；项目支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算**.**万元，比****年预算减少*.*万元，下降*.**%，主要原因是：减少办公用品开支。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）弥补函授学校停办工作经费项目情况说明

（*）项目概述：****年*月，党校搬入新校区后，教育培训规模和办公区域数倍地扩大，各种教学设备数量大幅度地增加，但维护费用相当高，水费、电费、教学、科研等各费用大幅度增加，加上党校函授停办，无其他收入来源，因此本项目用以维护我校的教学、科研、学科建设和行政后勤设备维护等各方面的经费，保障学校正常运转。

（*）立项依据：奉府通[****]第***号通知单；

（*）实施主体：中共奉新县委党校；

（*）实施方案：通过经费的合理使用，保障党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面的需要，保证党校的正常运行；

（*）实施周期：经常性项目；

（*）年度预算安排：****年安排财政拨款*万元；

（*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、行政后勤为保障，不断改善办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥。

绩效指标：

①数量指标：举办各类培训班期数大于或等于**期。

②质量指标：培训人员到会率大于或等于**%。

③时效指标：按期完成主体班全部培训任务的***%。

④成本指标：该项目需要的成本等于*万元。

⑤社会效益指标：提高学员的政治思想觉悟达***%。

⑥服务对象满意度达**%以上。

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年中共奉新县委党校“三公”经费一般公共预算安排*.**万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增加万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共奉新县委党校****年部门预算公开表(*)