奉新县医疗保障局****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县医疗保障局概况

*****;*****;*****;*****;一、部门主要职责

*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县医疗保障局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县医疗保障局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释

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第一部分 *****;奉新县医疗保障局部门概况

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一、部门主要职责

（*）贯彻执行国家医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，根据省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟定相关政策、规划和标准并组织实施。

（*）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（*）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（*）组织执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。组织实施药品、医用耗材的招标采购工作。

（*）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（*）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（*）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（*）完成县委、县政府交办的其他事项。

（*）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障和救助体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（**）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县医疗保障局共有预算单位*个，包括奉新县医疗保障局本级。奉新县医疗保障局内设科室*个，包括：办公室（财务股）、业务股（信息统计股）。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数*人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，行政在职人数*人，全部补助事业在职人数**人；退休人数小计*人。

第二部分 *****;奉新县医疗保障局****年部门预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县医疗保障局****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县医疗保障局收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，增加的主要原因是：****年调入两人及人员调资，人员经费有所增加；其他收入*万元，较上年预算安排减少*万元，减少的主要原因是****年本部门没有使用其他收入的预算安排。

（二）支出预算情况

****年奉新县医疗保障局预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元；项目支出***.**万元，较上年预算安排减少*万元；其中：工资福利支出 *****;*****;*****;**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.*万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，与上年预算安排无变化；资本性支出*万元，与上年预算安排无变化。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县医疗保障局财政拨款支出预算总额 ***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分： 基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出 *****;*****;*****;***.**万元，较上年预算安排无变化；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*万元。

（四）政府性基金情况

****年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年单位机关运行费预算**.**万元，比****年预算增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员增加。

（七）政府采购情况

****年部门所属各单位政府采购总额**万元，其中： 政府采购货物预算*万元， 政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日， 部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，无安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）医保征缴及工作经费项目情况说明

*****;*****;*）项目概述：通过优化运行性能，确保医疗保障工作。

*****;*****;*）立项依据：奉新县人力资源和社会保障局奉人社字〔****〕**号文件。

*****;*****;*）实施主体：奉新县医疗保障局

*****;*****;*）实施方案：保障医疗保障各项工作有序开展，促进医疗保障事业高效发展。充分发挥医疗保障作用，进一步完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障和救助体系，不断提高医疗保障水平。

*****;*****;*）实施周期：经常性项目

*****;*****;*）年度预算安排：****年安排财政拨款**万元

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：保障医保工作正常开展，加强医保基金安全监管，保障医保基金安全高效使用；稳定参保人员待遇保障水平，不断提高服务对象对医保政策的满意度和知晓度。

数量指标：医保经办服务业务量大于****次；经办管理服务体系建设覆盖率≥**%。

质量指标：宣传推广活动覆盖率≥**%。

时效指标：医保经办业务及时率≥**%。

成本指标：总成本控制在部门预算支出内。

社会效益指标：参保群众幸福感逐步提升。

满意度指标：参保群众满意度≥**%。

二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县医疗保障局“三公”经费一般公共预算安排*.**万元。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：厉行节约，控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费*.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

公务用车购置*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）卫生健康支出**医疗保障管理事务**行政运行：反映医疗保障部门运行的基本支出。

（二）卫生健康支出**医疗保障管理事务**一般行政管理事务：反映医疗保障部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出**行政事业单位养老支出**机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（四）住房保障支出**住房改革支出**住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）卫生健康支出**行政事业单位医疗**行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。