奉新县第四中学****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县第四中学概况*****;

*****;一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县第四中学****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》*****;

十、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县第四中学****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;名词解释

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第一部分 *****;奉新县第四中学概况

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一、单位主要职责

（一）加强初高中基础教育力度，深化教育改革，促进均衡教育发展，做好年初教育经费预算，规划落实使用好教育经费，推动县城义务教育和普通高中教育向前发展。

（二）建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县第四中学内设科室*个，包括：党政办公室、教务处、教科研处、政教处、团委、总务处。

编制人数小计***人，其中：行政编制人数*，全部补助事业编制人数***人，部分补助事业编制人数*人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，行政在职人数*人，全部补助事业在职人数***人，部分补助事业在职人数*人。离休人数小计*人，退休人数小计*人，遗属人数*人。在校学生****人，其中：初中生人数****人，高中生人数****人。

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第二部分 *****;奉新县第四中学****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县第四中学****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县第四中学收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元，主要原因是增人增资、教师的险费基数增加；其中财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元，主要原因是：增人增资，教师的险费基数增加；其他收入****.*万元，较上年预算安排减少***.*万元，主要原因是：****年奉新县第四中学项目工程减少。

（二）支出预算情况

****年奉新县第四中学支出预算总额为 ****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.*******;万元；项目支出****.*万元，较上年预算安排减少***.*万元；其中：工资福利支出****万元，商品和服务支出***.*万元，资本性支出 *****;***万元。

按支出功能科目划分： 教育支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出 ***.*******;万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.*******;万元，较上年预算安排增加****.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出***万元，较上年预算安排增加***万元；其他支出*万元，较上年预算安排减少****万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县第四中学财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；

按支出功能科目划分：教育支出 ****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出 ***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元。

按支出项目类别划分：基本支出 ****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出 ****.*******;万元，商品和服务支出 **.*******;万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出***万元，较上年预算安排增加***万元；其中：商品和服务支出***万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县第四中学政府采购总额***万元，其中： 政府采购货物预算***万元， 政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日， 单位共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

*****;（九）党建活动经费项目情况说明

*****;*****;*）项目概述：为了积极响应和落实党的相关政策，加强和改进新形势下党的建设。旨在通过党建经费的合理使用，推动教育系统党组织的发展，提升党组织的战斗力和凝聚力。

*****;*****;*）立项依据：保障党建活动顺利开展。

*****;*****;*）实施主体：奉新县第四中学

*****;*****;*）实施方案：通过财政审核项目预算，按照规定实施项目。

*****;*****;*）实施周期：经常性项目。

*****;*****;*）年度预算安排：****年财政安排财政拨款*.*万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：用于四中开展党支部各项建设工作的开支，保障四中党员学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设。

经济成本指标：党建活动经费＝*****元。

数量指标：党建活动开展次数=**次；组织党规党纪理论研究次数=*次。

质量指标：党建活动人员参与率≥**%*****;。

时效指标：党建活动完成及时率≥**%*****;。

社会效益指标：党性和服务意识不断提高。

服务对象满意度：党员满意度≥**% 。

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二、****年财政拨款“三公”经费预算情况说明

****年奉新县第四中学为“三公”经费财政拨款安排 *****;*.*******;*****;*****;*****;万元，其中：

因公出国*万元，比上年增加******;万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 *.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（三）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。