一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和区域绩效目标情况

****年*月**日，财政部印发《关于提前告知增发****年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算的通知》（财资环〔****〕*号），下达宁波市****万元,支持我市实施自然灾害应急能力提升工程预警指挥、航空应急、基层防灾*个项目。

****年*月**日，宁波市应急管理局、宁波市财政局联合印发《关于报送增发****年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金项目绩效目标的报告》（甬应急〔****〕**号），向应急管理部、财政部上报自然灾害应急能力提升工程补助资金绩效目标。*个项目的主要指标详见附件*、附件*、附件*。

（二）地方资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

****年*月*日,宁波市财政局印发《关于下达增发****年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金的通知》（甬财农〔****〕***号），下达了中央补助资金****万元、地方分担资金****万元，共计*****万元，并明确：该项目地方分担资金按照市、区（县、市）两级财政事权，市本级承担****.**万元，各区（县、市）承担****.**万元。为加快项目实施进度，尽快形成实物工作量，及早发挥国债资金使用效益，地方分担资金****万元先由市财政统一安排，待项目建设完成后，市财政按照项目实际支出金额，通过体制结算向各区（县、市）清算收回，后续运行维护相关费用由市、区（县、市）两级分别承担。

绩效目标与上报财政部、应急管理部的绩效目标保持一致。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金总额*****万元，其中中央资金****万元，地方资金****万元。截至****年**月**日，实际使用资金*****.**万元，执行率为**.**%，其中：中央资金支出****万元，执行率***%；地方资金支出****.**万元，执行率**.**%。分项目情况如下：

*.预警指挥项目：资金总额****万元，项目总投资概算为****.**万元。截至****年**月**日，实际使用资金****.**万元，其中中央财政资金****万元、地方财政资金****.**万元，总体预算执行率**.**%，其中中央资金执行率***%、地方资金执行率**.**%。

*.航空应急项目：资金总额为***万元，项目总投资概算为***.*万元。截至****年**月**日，实际使用资金***.**万元，其中中央财政资金***万元、地方财政资金**.**万元，总体预算执行率**.**%，其中中央资金执行率***%、地方资金执行率**.**%。

*.基层防灾项目：资金总额为****万元，项目总投资概算为****.**万元。截至****年**月**日，实际使用资金****.**万元，其中中央财政资金****万元、地方财政资金****.**万元，总体预算执行率**.**%，其中中央资金执行率***%、地方资金执行率**.**%。

（二）资金管理情况分析

为加强项目资金管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，根据《增发国债****年国债资金管理办法》（财预〔****〕***号）、《浙江省应急管理厅关于印发***;浙江省增发国债自然灾害应急能力提升工程项目实施监督办法***;的通知》（浙应急规财〔****〕**号）等有关规定，宁波市应急管理局严控资金使用范围，每笔款项用途明确、账目清楚、监督到位，并按月填报智慧财政国债项目月报管理系统。在资金支付过程中，根据项目发票、支付审批表、合同等凭据，经业务处室申请，分管财务局领导审批支付。未发生被收回、挤占、挪用、截留等现象，保证项目资金专款专用。同时严格履行基本建设程序，在招投标、采购款拨付、项目验收等各个环节，严格按照相关规定执行，确保资金规范合理使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

*.预警指挥项目：项目主体项目（设施设备采购及系统集成项目）已完成合同终验，北斗终端采购项目已完成初验，****窄带集群项目已完成项目初验。市本级建设*套视频监控平台、区（县、市）建设***套视频监控终端，市、县两级应急管理部门配备**台北斗终端、**台卫星电话，升级指挥中心**套音视频设备，配备值班室调度显示设备**套、视频会议终端及配套设备*套，配备*类共**套网络安全设备，有力地提升自然灾害风险防范应急指挥能力。

*.航空应急项目：项目中型无人机救援平台采购项目已完成合同终验，结余资金采购（补充采购）项目已完成项目初验。目前已采购中型复合翼无人机*架，搭配已建有的小型无人机，初步构建了无人机应急救援体系。

*.基层防灾项目：宁波市自然灾害综合风险中等及以上地区县、乡级应急救援力量基本覆盖，队伍基本应急救援装备配备到位，市、县、乡应急救援力量协同联动、共训共练机制基本完善。基层应急力量快速响应和先期处置能力明显提升，基层抢险救援和自救互救能力显著增强。

（四）绩效指标完成情况分析

对预警指挥、航空应急、基层防灾*个项目三级绩效指标实际完成情况进行逐项分析，主要绩效详见附件*、附件*、附件*,具体如下：

*.预警指挥项目

（*）产出指标。设置“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”*个二级指标，并细分为*个三级指标。

数量指标。设置“森林防灭火视频监控覆盖率”、“市县应急视频指挥调度系统双备份率”、“应急无线通信******基站区县覆盖率”*个三级指标，指标值分别为“≥**%”、“***%”、“提升**%”，其中*个未完成绩效指标，*个已完成绩效指标：新建***路森林防灭火视频监控，结合共享复用的***路其他森林防灭火视频监控，实现森林防灭火视频监控覆盖率达**%以上；全市采购视频会议指挥调度终端*台、视频会议网关*台，搭配已建的视频会议调度终端，市县应急视频指挥调度系统双备份率达***%；原有******基站**座，重点区域覆盖率提升**%，截至****年底新建***基站尚未实施。

质量指标。设置“配套资金到位率”*个三级指标，指标值为“***%”，预警指挥项目资金总额为****万元，其中中央财政资金****万元，地方配套资金****万元，配套资金全部到位，已完成绩效指标。

时效指标。设置“****年年底建设任务完成率”*个三级指标，指标值为“***%”。项目合同总金额为****.**万元，截至****年底，实际使用资金****.**万元，建设任务完成率为**.**%，未完成绩效指标。

（*）效益指标。设置“经济效益指标”、“社会效益指标”*个二级指标，并细分为*个三级指标。

经济效益指标。设置“国债资金使用率”*个三级指标，指标值为“≥**%”，预警指挥项目资金总额为****万元，其中中央财政资金****万元。截至****年底，中央财政资金实际支出****万元，国债资金使用率***%，已完成绩效指标。

社会效益指标。设置“自然灾害风险监测、预警叫应、指挥调度能力”*个三级指标，指标值为“提升”。截至****年底，市本级建设*套视频监控平台、区（县、市）布建设***套视频监控终端，市、县两级应急管理部门配备**台北斗终端、**台卫星电话，升级指挥中心**套音视频设备，配备值班室调度显示设备**套、视频会议终端及配套设备*套，配备*类共**套网络安全设备，有力地提升自然灾害风险防范应急指挥能力，已完成绩效指标。

（*）满意度指标。设置“服务对象满意度指标”*个二级指标，并细分为“群众投诉率”*个三级指标，指标值为“显著下降”。截至****年底，全市未收到关于灾害防范、应急救援的相关投诉，已完成绩效指标。

*.航空应急项目

（*）产出指标。设置“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”*个二级指标，并细分为*个三级指标。

数量指标。设置“购置无人机数量”*个三级指标，指标值为“*套”，宁波市发展改革委批复的建设方案（调整）中明确购置中型复合翼无人机*台，截至****年底，完成无人机采购*套，已完成绩效指标。

质量指标。设置“配套资金到位率”*个三级指标，指标值为“***%”，航空应急项目资金总额为***万元，其中中央财政资金***万元，地方配套资金***万元，配套资金全部到位，已完成绩效指标。

时效指标。设置“****年年底建设任务完成率”*个三级指标，指标值为“***%”，项目合同总金额为***.**万元，截至****年底，实际使用资金***.**万元，建设任务完成率为**.**%，未完成绩效指标。

（*）效益指标。设置“社会效益指标”、“经济效益指标”*个二级指标，并细分为*个三级指标。

社会效益指标。设置“应急通信、灾情侦查能力”*个三级指标，指标值为“提升”。截至****年底，已采购中型复合翼无人机*架，光电吊舱、三维建模设备、***集群基站、宽带自组网、卫通设备、人员搜救设备等不同任务载荷各*台，有力地助力应急通信、灾情侦查能力的提升，已完成绩效指标。

经济效益指标。设置“国债资金使用率”*个三级指标，指标值为“≥**%”，航空应急项目资金总额为***万元，其中中央财政资金***万元。截至****年底，中央财政资金实际支出***万元，国债资金使用率***%，已完成绩效指标。

（*）满意度指标。设置“服务对象满意度指标”*个二级指标，并细分为“群众投诉率”*个三级指标，指标值为“显著下降”，截至****年底，全市未收到关于应急救援的相关投诉，已完成绩效指标。

*.基层防灾项目

（*）产出指标。设置“数量指标装备数量”*个二级指标，并细分为*个三级指标。

数量指标装备数量。设置“综合性应急救援队伍装备配备率”、“综合性应急救援队伍培训演练率”、“自然灾害突发事件**分钟内到达现场率”*个三级指标，指标值均为“≥**%”，其中*个未完成绩效指标，*个已完成绩效指标。

至****年底前，首轮采购的****套（件）设备，已到货****套（件）设备，均已开展队伍培训演练工作，“综合性应急救援队伍装备配备率”、“综合性应急救援队伍培训演练率”均为**.**%，未完成绩效指标；通过采购车辆类、船艇类等交通工具设备，突发事件能够满足**分钟内到达现场，已完成绩效指标。

（*）效益指标。设置“经济效益指标”、“社会效益指标”*个二级指标，并细分为*个三级指标。

经济效益指标。设置“****年年底建设任务完成率”*个三级指标，指标值为“≤***%”。项目合同总金额为****.**万元，截至****年底，实际使用资金****.**万元，建设任务完成率为**.**%，未完成绩效指标。

社会效益指标。设置“基层防灾减灾救灾能力”*个三级指标，指标值为“不断提升”，通过各类设备的采购，应急救援能力不断提升，已完成绩效指标。

（*）满意度指标。设置“服务对象满意度指标”*个二级指标，并细分为“设备使用对象满意度”*个三级指标，指标值为“≥**%”，经满意度采集，服务对象和设备使用对象满意度为**%，均已完成绩效指标。