贵安新区社会事业管理局****年部门预算公开信息

目  录

    一、部门（单位）概况

    （一）部门（单位）主要职能

    （二）部门（单位）机构设置

    （三）预算单位构成

    （四）部门人员构成

    二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

    三、部门预算安排情况说明

    四、其他重要事项说明

    （一）机关（机构）运行经费情况

    （二）国有资产占有使用情况

    （三）预算绩效管理情况

    （四）项目支出安排情况

    （五）名词解释

    五、****年部门预算公开表（附表）

    一、部门（单位）概况

    （一）部门（单位）主要职能：负责统筹协调新区教育、体育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、社会保障、交通运输、民政事业、民族宗教、司法、林业、水务管理、残疾人事业、退役军人、住房公积金、公共资源交易等社会事务；负责对外协调新区社会事务有关工作；负责相关行政许可事项的事中事后监管工作；职责结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产监督管理、生态环境保护工作；完成上级交办的其他工作。

    （二）部门（单位）机构设置：贵安新区社会事业管理局内设*个科室：综合科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科；社会事业服务中心内设*个科室：一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科。

    （三）预算单位构成：

    本部门（单位）预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算，下属预算单位具体包括：

    （四）部门人员构成：

    二、部门主要工作任务和政策依据

    贵安新区社会事业管理局****年主要工作任务安排情况:一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，加强对贯彻落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示情况的监督检查。围绕主责主业推动教育、卫生健康事业高质量发展，统筹协调市直部门抓好文化旅游、民政、退役军人、水务、林业、交通等各项社会事务。

    （一）持续加强党建引领。坚持政治引领，持续强化政治建设，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，将进一步全面深化改革与贯彻落实党中央和省委、市委、新区党工委决策部署相结合，坚持找准党建服务中心大局的主攻方向，围绕推动新区社会事业高质量发展，聚焦教育、医疗领域党组织和行业发展。持续夯实局机关、教育和卫生健康领域党建工作。强化统筹调度、补齐短板弱项，持续抓好“五个一”行动，抓好党支部书记政治教育和业务培训，抓好党员队伍尤其是流动党员、离退休党员教育管理和监督。抓好党员活动室、学校“一站式”学生社区、医院“一站式”服务中心资源的整合使用，抓好基层党务“八件事”规范落实，走好落实立德树人的路子，走好提升医疗水平的路子，持续推动新区学校、医院领域党建引领高质量发展。

   （二）持续抓好教育“三个示范”。紧扣“教育优先发展示范区、城乡教育一体化示范区、产教融合示范区”目标定位，不断巩固提升教育基础。加快推进上海师范大学附属贵安实验学校（初中部）项目建设，确保春季学期建成投用。力争湖南师范大学附属贵安学校（贵阳大数据科创城高级中学）如期投用。启动云谷学校、大学城第一实验小学及贵安新区第三高级中学、乡镇中心小学改扩建等一批项目，不断完善教育基础硬件。加大力度培育优校名校，力争创建省级一类示范高中*所，省市级“公办强校”**所，实现省级示范幼儿园零突破。持续推动优质教育资源落地贵安，加强与贵阳市环西小学、贵阳市第十九中学等名校的合作，通过结对帮扶、合作办学等方式，全面提升新区教育教学质量。利用现有编制，不断补充教师力量，优化教师队伍结构。加强校园安全管理，切实消除安全隐患。

    （三）持续抓好全民健康。加大与中山一院贵州医院交流合作，充分发挥中山一院贵州医院国家区域医疗中心辐射作用。加快完善医疗硬件设施，完成*个村卫生室环境提升改造，实现全覆盖。将高峰镇卫生院纳入院前急救站点。建成*个智慧卫生急救站（***）。力争启动大数据科创城托育综合服务中心项目建设。按照“一院两区三统一”要求，配合启动中山一院贵州医院（二期）项目建设。建立健全城市医疗集团工作机制，优化医疗资源配置，促进医疗服务均等化。通过“走出去、引进来”的方式，邀请贵阳市相关医院与新区乡镇卫生院建立特色专科，全力提升新区医疗服务水平。继续抓好人口家庭发展和“一老一小”照护服务工作，落实生育支持政策，促进人口长期均衡发展。持续抓好疾病预防控制，保障群众身心健康。

    （四）持续推动文旅体发展。强化招商引资，盘清新区现有家底，做好要素保障，发挥“文旅招商小分队”作用，引进一批企业落地贵安，助推贵安新区文旅事业发展，力争签约资金达*亿元。吸引客源流量，做好樱花季服务保障工作，举办各类文化及体育活动不低于**项次，聚人气促消费，提升新区住宿、餐饮、文化、体育和娱乐业等行业增收。完善体育设施，谋划申报一批体育设施项目，加快完善新区体育建设。

    （五）持续抓好民生建设。结合社区、园区、学校等出行需求，适时开通定制公交线路，优化调整常规公交线路，提高居民出行便利度。对接协调抓好林业制、河长制落实。加强民族宗教工作，铸牢中华民族共同体意识。

    （六）持续改善民生保障。持续推进社会保险参保扩面，精准推进农民工、新业态从业人员等重点群体参保。组织开展系列招聘活动，积极促进就业。深化技能培训，提高群众就业能力。常态化开展优待抚恤和褒扬纪念工作，积极营造双拥共建氛围。继续执行好《****年住房公积金服务贵安新区高质量发展的七条措施》。做好特殊群众生活保障工作，确保孤儿、事实无人抚养儿童、低保对象、特困供养人员、残疾人等特殊群体基本生活得到有效保障。

    三、部门预算安排情况说明

    （一）部门收支总体情况（详见附表***）

    ****年部门收入预算总额***,***.*万元，其中：本年收入**,***.**万元，上年结转结余**,***.**万元。本年收入中：财政拨款收入**,***.**万元，财政专户管理资金收入***.**万元，单位资金收入*,***.**万元。

    ****年部门支出预算总额***,***.*万元，其中：本年支出**,***.**万元，年终结转结余**,***.**万元。本年支出中：教育支出**,***.**万元，文化旅游体育与传媒支出***万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出*,***.**万元，城乡社区支出****万元，农林水支出****万元，交通运输支出****万元，住房保障支出**.**万元，其他支出***万元；年终结转结余**,***.**万元。

    ****年部门收入预算总额比****年预算**,***.**万元，增长**.**%，主要原因：一是增加上年结转结余*****.**万元，二是增加非税收入安排的学前教育办公经费，****年未纳入预算，三是增加卫生院事业收入，****年未纳入预算。

    ****年部门支出预算总额比****年预算增加**,***.**万元，增长**.**%，主要原因：一是增加年终结转结余*****.**万元，二是增加非税收入安排的学前教育办公经费支出，****年未纳入预算，三是增加卫生院事业收入支出，****年未纳入预算。

   （二）财政拨款收支总体情况（详见表*）

    ****年部门财政拨款收入预算总额***,***.**万元，其中：本年收入**,***.**万元，上年结转结余**,***.**万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入**,***.**万元，政府性基金预算拨款收入****万元。

    ****年部门财政拨款支出预算总额***,***.**万元，其中：教育支出**,***.**万元，文化旅游体育与传媒支出***万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出****.**万元，城乡社区支出*,***.**万元，农林水支出****万元，交通运输支出*,***.**万元，住房保障支出**.**万元，其他支出***万元；年终结转结余**,***.**万元。

    ****年部门财政拨款收支预算总额均为***,***.**万元，比****年预算增加**,***.**万元，增长**.**%，主要原因：一是增加上年结转结余*****.**万元，二是增加非税收入安排的学前教育办公经费，****年未纳入预算，三是增加卫生院事业收入，****年未纳入预算。

    （三）一般公共预算支出情况（详见表*）

    ****年一般公共预算支出预算**,***.**万元,其中****年基本支出**,***.**万元，占总支出的**.**%，项目支出*****.**万元，占总支出的**.**%；一般公共预算较上年****.**万元增加*****.**万元，增长**.**%，主要原因：一是增加年终结转结余*****.**万元，二是增加非税收入安排的学前教育办公经费支出，****年未纳入预算。

    （四）一般公共预算基本支出情况（详见表*、*）

    ****年一般公共预算基本支出**,***.**万元，其中：人员经费支出：**,***.**万元，公用经费支出：**.**万元。

    （五）政府性基金预算支出情况（详见表*）

    ****年政府性基金预算支出**,***.**万元，主要为污水处理设施建设和运营费****万元，贵安新区高级中学建设项目资金****.**万元（推进农业转移人口市民化领域教育方向），其他社会公益事业的彩票公益金支出***万元。

    （六）国有资本经营预算支出情况（详见表*）

    无国有资本经营预算支出。

    （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表**）

    ****年部门“三公”经费预算总额为*.*万元，其中：公务接待费*.*万元，公务用车运行维护费*万元。

    ****年部门财政拨款安排“三公”经费*.*万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费*.*万元；政府性基金预算安排“三公”经费* 万元；国有资本经营预算安排“三公”经*万元。

****年公务接待费*.*万元，比****年预算减少*.*万元，减少**%，主要原因是：落实八项规定精神要求，压缩“三公”经费预算支出。

    （八）部门政府采购预算情况（详见表**）

    ****年政府采购预算总额为*****万元，其中：货物类政府采购***万元，主要为贵安新区公交车辆购置；工程类政府采购*****万元，主要为幼儿园、小学、初中和高中学校建设项目；服务类政府采购***万元，主要为“民转公”幼儿园政府购买服务和教辅人员服务费。****年比****年预算增加****万元，增长**.**%，主要是工程类政府采购增加。

    （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表**）

    贵安新区社会事业管理局****年财政预算投入***,***.*万元，为提高资金使用效益，加强资金使用管理，科学设定整体绩效目标任务，严格开展整体支出绩效目标管理。

    （十）重点项目支出绩效目标情况（详见表**、**）

    ****年财政项目预算投入入***,***.*万元。围绕项目预算投入科学设定绩效目标，开展绩效目标管理。附表挑选了贵安新区社会事业管理局所属单位*个重点项目列示了绩效目标，涉及金额***.*万元。其中，项目一是基层卫生机构能力提升建设项目，金额***万元，主要是*个社区卫生服务站建设和*个卫生室改造。项目二是农村学前教育儿童营养改善计划本级财政配套资金，金额***.*万元，主要用于辖区内农村学前教育学校学生提供营养膳食补助。

    四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

    （一） 机关（机构）运行经费情况：****年部门机关（机构）运行经费预算为**.**万元，其中：办公费**.**万元、邮电费*.*万，差旅费**万元，公务接费*.*万元，福利费**.**万元，其他商品和服务支出**万元。

    （二）国有资产占有使用情况：截至****年**月** 日，本部门固定资产金额**.*万元，分布构成情况为：房屋*平方米，车辆* 辆，单价在***万元以上的设备*台等。****年度拟购置固定资产*万元。

    （三） 预算绩效管理情况：

    预算绩效管理情况：****年实行绩效目标管理的项目***个，涉及财政拨款预算*****.**万元。

    （四）项目支出安排情况：****年部门预算中安排的重要项目有*个，一是教育项目建设配套，金额*****万元，主要用于幼儿园、小学、初中和高中学校建设项目；二是基层卫生机构能力提升建设项目，金额***万元，主要是*个社区卫生服务站建设和*个卫生室改造。三是贵安新区公交站台建设项目，金额***万元，主要用于；贵安新区公交站台建设，提升公交站候车体验，便于群众出行。

    （五）名词解释

    １.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    ２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

    ３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

    *.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

    ５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

    ６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

    ７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    *.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

    *.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    **.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

    **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    **.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

    **.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

    **.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    **.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

    **.教育支出(类)教育管理支出(款)一般行政管理事务(项)：反映贵安新区教育的行政基本支出。

    **.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映贵安新区学前教育支出。

    **.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映贵安新区小学教育支出。

    **.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映贵安新区高级中学教育支出。

    **.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映贵安新区对脱贫家庭学生就读省外高校资助等的支出。

    **.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映贵安新区除“学前教育”“小学教育”“初中教育”“高中教育”“高等教育”等之外其他用于普通教育方面的支出。

    **.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映贵安新区对贵阳工业职业学校的学生资助支出。

    **.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映贵安新区对脱贫家庭学生就读省外高职学校资助等的支出。

    **.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映贵安新区对义务教育学校随班就读的残疾学生的支出。

    **.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映贵安新区用于卫生健康管理事务方面的支出。

    **.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映贵安新区乡镇卫生院的支出。

    **.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映贵安新区基本公共卫生服务的支出。

    **.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映贵安新区对重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

    **.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映贵安新区对突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

    **.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映贵安新区计划生育服务支出。

    **.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映贵安新区计划生育管理事务方面的支出。

    **.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映贵安新区财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

    **.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映贵安新区财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

    **.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

    五、****年部门预算公开表（附表）

    附件*：****年贵安新区部门预算公开表（社会事业管理局）.***