贵州/贵阳-2025-02-21 00:00:00
贵安新区经济发展局****年部门预算公开信息
目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、****年部门预算公开表（附表）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：依法负责拟订新区国民经济、社会发展战略和综合性能源发展战略的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担经济运行、固定资产投资、重大项目及生产力布局、区域协调发展及合作交流等工作；承担价格和收费管理工作；研究提出经济体制改革措施建议；统筹新区有关统计工作；负责涉及本单位行政许可事项的事中事后监管工作；负责做好新区推动高质量发展绩效考核工作；统筹新区工业经济、产业发展、集聚集约、开放水平、创新驱动等高质量发展测评工作；结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产、生态环境保护工作；完成上级交办的其他工作。
（二）部门（单位）机构设置：经济发展局机构性质为行政，正县级单位，归口管理事业单位*个，其中发展创新服务中心为正县级事业单位，统计中心为正科级事业单位。经济发展局根据“三定”方案，下设科室*个：综合科、经济发展科、固定资产投资科、高质量发展科、统计科。
（三）预算单位构成：本部门无下属单位，部门预算即为贵安新区经济发展局本级预算。
（四）部门人员构成：经发局及其归口管理事业单位编制共计**个。截至****年**月底，全局实有在职人员**人（含军转干*人），其中：行政人员**人，事业人员**人，雇员**人，临聘人员*人。退休*人。
二、部门主要工作任务和政策依据
依法负责拟订新区国民经济、社会发展战略和综合性能源发展战略的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担经济运行、固定资产投资、重大项目及生产力布局、区域协调发展及合作交流等工作；承担价格和收费管理工作；研究提出经济体制改革措施建议；统筹新区有关统计工作；负责涉及本单位行政许可事项的事中事后监管工作；负责做好新区推动高质量发展绩效考核工作；统筹新区工业经济、产业发展、集聚集约、开放水平、创新驱动等高质量发展测评工作；结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产、生态环境保护工作。
贵安新区经济运行发展服务中心，负责新区产业结构调整、区域经济发展、经济形势预测等方面的分析、研究和政策咨询等有关工作；负责收集整理国内外宏观经济信息；负责开展新区重大项目储备和项目建设有关研究分析、申报、实施、监督考核的相关服务工作；负责做好重大建设项目实施情况跟踪和目标计划完成情况考核的相关服务工作；负责开展重大项目宣传、业务培训工作；负责本单位网上名称管理工作。
贵安新区统计中心，负责贵安新区国民经济和社会发展统计调查服务工作；负责贵安新区国民经济发展运行情况监测、预测和综合分析工作；负责收集、整理、统计和上报有关数据并提供咨询服务；负责贵安新区国民经济核算等有关服务工作；协助做好贵安新区重大区情区力普查工作；负责本单位网上名称管理工作。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表***）
****年部门收入预算总额**,***.** 万元，其中：本年收入**,***.** 万元，上年结转结余****.**万元。本年收入中：财政拨款收入**,***.** 万元，财政专户管理资金收入*万元，单位资金收入**,***.** 万元。
****年部门支出预算总额**,***.** 万元，其中：本年支出**,***.** 万元，年终结转结余****.**万元。本年支出中：一般公共服务支出****.** 万元，国防支出*.** 万元，教育支出**.**万元，科学技术支出**.** 万元，社会保障和就业支出**.** 万元，卫生健康支出**.** 万元，城乡社区支出****万元，交通运输支出*****.** 万元，资源勘探工业信息等支出*****.** 万元，住房保障支出**.** 万元。
****年部门收入预算总额比****年预算增加****.**万元，增长**%，主要原因是：增加单位资金收入。
****年部门支出预算总额比****年预算增加****.**万元，增长**%，主要原因是：增加单位资金支出。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表*）
****年部门财政拨款收入预算总额**,***.** 万元，其中：本年收入**,***.** 万元，上年结转结余****.**万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入*****.** 万元，政府性基金预算拨款收入****.** 万元，国有资本经营预算拨款收入*万元。
****年部门财政拨款支出预算总额**,***.** 万元，其中：一般公共服务支出****.** 万元，国防支出*.** 万元，教育支出**.**万元，科学技术支出**.** 万元，社会保障和就业支出**.** 万元，卫生健康支出**.** 万元，城乡社区支出****万元，交通运输支出****.** 万元，资源勘探工业信息等支出*****.** 万元，住房保障支出**.** 万元。
****年部门财政拨款收支预算总额均为**,***.** 万元，比****年预算减少*****.**万元，下降**%，主要原因是：上年结转结余资金减少。
（三）一般公共预算支出情况（详见表*）
****年度一般公共预算支出总额**,***.** 万元，其中：
（*）基本支出*,***.** 万元，占支出总额的*.**%，主要用于人员经费及保障经发局本级及归口事业单位正常运转，完成日常工作任务的公用支出。基本支出同比去年增加***.**万元，主要原因是人员经费增加。
（*）项目支出**,***.** 万元，占支出总额的**.**%，主要贵安新区招商引资项目地块内电力设施迁改费用、贵安新区数据中心用电支持项目资金、政府投资项目评估、概算审查及项目前期费等。项目支出同比去年减少*****.**万元，主要原因是：一是为落实过“紧日子”要求，本年度项目支出财政安排减少；二是上年结转结余项目支出减少。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表*、*）
一般公共预算基本支出总额*,***.** 万元，其中：人员经费*,***.** 万元，占基本支出的**%，主要用于职工工资福利支出、退休人员退休费及有关生活补助等；公用经费**.**万元，占基本支出的*%，主要用于保障单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、委托业务费等支出。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表*）
****年本单位政府性基金预算支出*,***.** 万元，主要用于节能环保支出、城乡社区支出。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表*）
本单位无国有资本经营预算支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表**）
****年部门财政拨款安排“三公”经费*.**万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费*.**万元；政府性基金预算安排“三公”经费*万元；国有资本经营预算安排“三公”经费*万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：
****年因公出国（境）费*万元，与****年预算数持平，无增减变动。
****年公务接待费*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动。
****年公务用车运行维护费*万元，与****年预算数持平，无增减变动。
****年公务用车购置费* 万元，与****年预算数持平，无增减变动。
（八）部门政府采购预算情况（详见表**）
****年政府采购预算总额为***.**万元，其中：货物类政府采购*万元，工程类政府采购*万元，服务类政府采购***.** 万元。****年政府采购预算总额比****年预算减少****.**万元，下降**%，主要原因是：政府采购预算减少。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表**）
****年部门整体支出**,***.** 万元，其中：基本支出*,***.** 万元，项目支出*****.**万元。主要用于完成拟订新区国民经济、社会发展战略和综合性能源发展战略的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担经济运行、固定资产投资、重大项目及生产力布局、区域协调发展及合作交流等工作；研究提出经济体制改革措施建议；统筹新区有关统计工作；负责涉及本单位行政许可事项的事中事后监管工作；负责做好新区推动高质量发展绩效考核工作；统筹新区工业经济、产业发展、集聚集约、开放水平、创新驱动等高质量发展测评工作；结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产、生态环境保护工作。
（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表**、**）
****年本单位涉及的重点项目*个，一是市场主体培育—规上服务业企业奖励资金项目；二是贵安新区招商引资项目地块内电力设施迁改费用。
四、其他重要事项说明（每一项必须说明）
（一） 机关（机构）运行经费情况：****年部门机关（机构）运行经费预算为**.**万元，其中：其中：办公费**.** 万元、印刷费**.** 万元、邮电费*.** 万、差旅费*.**万、租赁费*万元、培训费*.** 万元、会议费*.** 万元、公务接待费*.**万元、劳务费*.** 万元、委托业务费*.** 万元、工会经费*.**万元、福利费*.** 万元、其他交通费用*.** 万元、其他商品和服务支出*.** 万元。****年部门机关（机构）运行经费预算比****年预算减少*.**万元，下降*%，主要原因是：落实过紧日子要求。
（二）国有资产占有使用情况：截至**年**月**日，本部门固定资产金额***.**万元，分布构成情况为：房屋*平方米，车辆*辆，单价在***万元以上的设备*台等。****年度拟购置固定资产*万元。
（三） 预算绩效管理情况：****年，实行绩效目标管理的项目**个，涉及财政拨款预算*****.** 万元。
（四）项目支出安排情况：****年本单位涉及的重点项目*个，一是市场主体培育—规上服务业企业奖励资金项目**.*万元，主要是用于对准确、及时填报数据的规上服务业企业从事人员给予奖励；二是贵安新区招商引资项目地块内电力设施迁改费用***万元，主要用于完成招商引资项目地块内电力设施迁改工作。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
*.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
**.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
**.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
**.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
五、****年部门预算公开表（附表）
