贵州/贵阳-2025-02-20 00:00:00
贵安新区纪检监察工作委员会****年部门预算公开信息
目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、****年部门预算公开表（附表）
一、单位概况
（一）单位主要职能
贵安新区纪检监察工作委员会根据省纪委监委的授权，全面履行党的纪律检查和国家监察两项职责。负责贵安新区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责贵安新区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，组织协调贵安新区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，对贵安新区纪检监察工作重要论述及实践问题进行调查研究，制定或者修改贵安新区纪检监察制度。负责贵安新区对中央、省委巡视反馈意见整改落实情况的监督检查，根据干部管理权限，会同贵安新区党工委政治部做好纪检监察干部的管理工作，组织和指导贵安新区纪检监察系统干部教育培训工作等。完成省纪委省监委、贵安新区党工委交办的其他任务。
（二）单位机构设置
贵安新区纪监工委本级是副厅级行政职能全额拨款单位，包括贵安新区纪监工委机关、贵安新区党工委巡察机构。机关内设部门*个: 综合室、信访案管室、监督检查室、审查调查室、案件审理室。
直属事业单位*个：贵安新区纪检监察工委留置所。
（三）预算单位构成
因本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为机关本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵安新区纪检监察工委留置所。
（四）单位人员构成
*.贵安新区纪检监察工委人员编制**名，其中：
贵安新区纪检监察工委机关行政编制数**名，贵安新区党工委巡察办行政编制数*名、巡察组行政编制数*名，贵安新区纪检监察工委留置所编制数**名。
*.在职实有人数**人，其中：
在编人员**人，雇员**人。
二、单位主要工作任务和政策依据
****年，根据省纪委省监委、新区党工委工作安排，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和二十届中央纪委四次全会、十三届省委五次、六次全会、十三届省纪委四次全会和市委十一届九次、十次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以改革的精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进新征程纪检监察工作高质量发展，为新区决胜“一年一个样、三年大变样”提供坚强保障。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见表***）
本预算包括本单位及所属单位预算。
****年部门收入预算总额****.**万元，其中：本年收入****.**万元，上年结转结余*万元。本年收入中：财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金收入* 万元，单位资金收入*万元。
****年部门支出预算总额****.**万元，其中：本年
支出****.**万元，年终结转结余*万元。本年支出中：一般公共服务支出****.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。
****年部门收入预算总额比****年预算增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是：一是****年度调整人员社保、公积金缴纳基数及人员工资调整，人员经费支出较上年有所增加。二是为着力推进新区高压反腐态势，****年度，案件查办力度加大，案件办理过程中各项费用支出相应增多。三是新区党工委巡察工作由两轮调整为三轮，巡察组日常保障费用支出增多。四是临时留置中心恢复留置功能后，留置案件数量增多，留置场所日常运行维护费用支出增多。五是为加大宣传新区党风廉政建设和反腐败工作的举措和成效，发挥查办案件的震慑效应，宣教经费支出增多。六是本年度需支付汤庄临时留置中心远程终端接入节点建设项目二期款。
****年部门支出预算总额比****年预算增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是：一是****年度调整人员社保、公积金缴纳基数及人员工资调整，人员经费支出较上年有所增加。二是为着力推进新区高压反腐态势，****年度，案件查办力度加大，案件办理过程中各项费用支出相应增多。三是新区党工委巡察工作由两轮调整为三轮，巡察组日常保障费用支出增多。四是临时留置中心恢复留置功能后，留置案件数量增多，留置场所日常运行维护费用支出增多。五是为加大宣传新区党风廉政建设和反腐败工作的举措和成效，发挥查办案件的震慑效应，宣教经费支出增多。六是本年度需支付汤庄临时留置中心远程终端接入节点建设项目二期款。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表*）
****年部门财政拨款收入预算总额****.**万元，其中：本年收入****.**万元，上年结转结余*万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入*万元，国有资本经营预算拨款收入*万元。
****年部门财政拨款支出预算总额****.**万元，其中：一般公共服务支出****.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，卫生健康支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。
****年部门财政拨款收支预算总额均为****.**万元，比****年预算增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是：一是****年度调整人员社保、公积金缴纳基数及人员工资调整，人员经费支出较上年有所增加。二是为着力推进新区高压反腐态势，****年度，案件查办力度加大，案件办理过程中各项费用支出相应增多。三是新区党工委巡察工作由两轮调整为三轮，巡察组日常保障费用支出增多。四是临时留置中心恢复留置功能后，留置案件数量增多，留置场所日常运行维护费用支出增多。五是为加大宣传新区党风廉政建设和反腐败工作的举措和成效，发挥查办案件的震慑效应，宣教经费支出增多。六是本年度需支付汤庄临时留置中心远程终端接入节点建设项目二期款。
（三）一般公共预算支出情况（详见表*）
****年度一般公共预算支出总额****.**万元，其中：
（*）基本支出****.**万元，占支出总额的**.**%，主要用于在职人员、雇员工资，保障委机关、党工委巡察工作机构及所属事业单位正常运转，完成日常工作任务的公用支出。基本支出同比去年增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是调整人员社保、公积金缴纳基数及人员工资调整，人员经费支出较上年有所增加。
（*）项目支出****.**万元，占支出总额的**.**%，主要用于保障执纪审查、留置所日常运行、巡察监督等纪检监察业务和宣传教育、保密等其他纪检监察事务。项目支出同比去年增加***.**万元，增长***.**%，主要原因是：一是为着力推进新区高压反腐态势，****年度，案件查办力度加大，案件办理过程中各项费用支出相应增多。二是新区党工委巡察工作由两轮调整为三轮，巡察组日常保障费用支出增多。三是临时留置中心恢复留置功能后，留置案件数量增多，留置场所日常运行维护费用支出增多。四是为加大宣传新区党风廉政建设和反腐败工作的举措和成效，发挥查办案件的震慑效应，宣教经费支出增多。五是本年度需支付汤庄临时留置中心远程终端接入节点建设项目二期款。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表*、*）
一般公共预算基本支出总额****.**万元，其中：人员经费****.**万元，占基本支出的**.**%；公用经费**.**万元，占基本支出的*.**%。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表*）
我单位没有政府性基金预算收入、支出。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表*）
我单位没有国有资本经营预算收入、支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表**）
****年部门财政拨款安排“三公”经费*.**万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费*.**元；政府性基金预算安排“三公”经费*万元；国有资本经营预算安排“三公”经费*万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：
****年因公出国（境）费*万元，与****年预算数持平，无增减变动。
****年公务接待费*.**万元，与****年预算数持平，无增减变动。
****年公务用车运行维护费*.**元，与****年预算数持平，无增减变动。
****年公务用车购置费*万元，与****年预算数持平，无增减变动。
（八）部门政府采购预算情况（详见表**）
****年政府采购预算总额为***.**万元，其中：货物类政府采购**.*万元，工程类政府采购*万元，服务类政府采购***.**万元。****年政府采购预算总额较****年预算增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是：一是增加了专案审计服务费；二是增加了警示教育片拍摄委托业务费。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表**）
****年，根据省纪委省监委、新区党工委的工作安排，结合我单位职能职责、年度工作计划等，分解细化各项工作要求，科学确定了我单位部门整体绩效目标，具体为：保障委机关人员工资发放及日常运转，有序开展各项专项业务工作。强化审查调查职能，确保审查调查安全，依法办理违纪违法案件，严厉打击违法行为，实现政治效果、法纪效果、社会效果有机统一，坚持正风肃纪，一体推进“三不腐”。强化监督职责，加大巡察力度，推动中央、省、市和党工委重大决策部署的贯彻落实。宣传新区党风廉政建设和反腐败工作的举措和成效，反腐败高压态势形成强有力震慑，营造风清气正的良好政治生态环境。
（十）重点项目支出绩效目标情况
****年，本单位实行绩效目标管理的重点项目*个，涉及预算资金***.**万元，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
四、其他重要事项说明
（一） 机关运行经费情况：****年部门机关（机构）运行经费预算为**.**万元，其中：办公费**.**万元、印刷费*.*万元、邮电费*.*万元、差旅费*万元、维修（护）费*.*万元、会议费*.*万元、培训费*.*万元、公务接待费*.**万元、劳务费*万元、委托业务费*万元、福利费*.**万元、其他交通费用*万元、其他商品和服务支出**万元、办公设备购置*万元。****年部门机关运行经费预算比****年同口径预算减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是：为落实政府过紧日子要求，一是从严安排“三公”经费预算，严控办公会、会议费、差旅费、培训费等一般性支出；二是公用经费按照**%的比例压减。
（二）国有资产占有使用情况：截至****年**月**日，本部门固定资产金额***.**万元，分布构成情况为：设备****件、车辆*辆等。****年度拟购置固定资产**.*万元，主要是：日常办公设备及办案、巡察专用设备等。
（三） 预算绩效管理情况：****年，实行绩效目标管理的项目*个，涉及财政拨款预算****.**万元。
（四）项目支出安排情况：****年部门预算中安排的重要项目有*个，一是办案点运行维护经费，金额***.**万元，主要用于保障留置所正常安全运转。二是宣教经费，金额**万元，主要用于保障宣传新区党风廉政建设和反腐败工作的举措和成效。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
*.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
**.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
**.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
**.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
五、****年部门预算公开表（附表）
