贵州/贵阳-2025-02-20 00:00:00
贵州贵安综合保税区管理委员商务局（保税业务局）****年部门预算公开信息
目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、****年部门预算公开表（附表）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：负责商务管理有关工作；负责研究拟定商贸、外经、外资发展规划及政策措施；负责协调推进物流基础设施建设；负责电子商务产业发展；负责外商投资企业的设立、变更和管理工作；负责保税业务发展有关工作和有关行政审批事项的审核工作；
（二）部门（单位）机构设置：本部门为贵州贵安综合保税区管理委员会内设机构，无内设处室。
（三）预算单位构成：
本部门无下属单位，部门预算即为局（委、办）本级预算。
（四）部门人员构成：实际在职人员*人，其中，事业编制人员*人、其他借用人员*人、西部计划志愿者*人。
二、部门主要工作任务和政策依据
（一）做强加工贸易：围绕生产基地型综保区定位，利用国家级加工贸易梯度转移重点承接地的政策优势，调整优化贵安综保区外经贸支持政策。推动已签约项目尽快落地，形成产业聚集效应，招引更多产业链上下游企业。
（二）做大一般贸易：稳住外贸主体存量，做好园区要素保障，协助企业拓展国际业务，做大一般贸易。推动企业积极开展大宗农产品贸易，按照“贸易先行、上下游联动”工作思路，积极培育国内客户、国内市场，以需求端为依托，积极寻求国外优质贸易商，以合资、合作等多种方式开展合作，不断保障和稳定贸易链条，力争完成贸易额目标。
（三）做实跨境电商：充分发挥企业现有平台优势，加强与国际站业务合作，进一步拓展跨境电商****、****业务，
（四）做优服务贸易：以黔粤物流通道公路卡班项目稳定运营为前提，加强通道建设，实现运输能效进一步提升、成本进一步压缩。持续优化园区物流体系，满足贸易货物快进快出、大进大出的物流需求，通过规模化集成运输降低物流成本，提升物流时效，积极探索东南亚方向的跨境公路卡班，东南亚方向跨境物流卡班由区国有平台公司承担建设运营业务，采取定线、定时、定价“三定”模式，通过平台化运营整合区内和周边地区货运资源，打通贵安经广西凭祥转越南后，面向东南亚方向对外开放通道。
（五）突破外资工作：借助国内重大投资促进活动平台展开招商，主要包括进博会、厦洽会、广交会、杭州电交会、中国*南亚博览会、中国*东盟博览会等境内重大展会，开展招商引资活动。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表***）
****年部门收入预算总额****.**万元，其中：本年收入****.** 万元，上年结转结余***.*万元。本年收入中：财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金收入* 万元，单位资金收入* 万元。
****年部门支出预算总额****.**万元，其中：本年支出****.**万元，年终结转结余（非财政拨款）***.*万元。本年支出中：一般公共服务支出***万元、资源勘探工业信息等支出****.**万元。
****年部门收入预算总额比****年预算增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是：扩大对外开放业务项目经费预算。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表*）
****年部门财政拨款收入预算总额****.**万元，其中：本年收入****.**万元，上年结转结余***.*万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****.** 万元。
****年部门财政拨款支出预算总额****.**万元，其中：一般公共服务支出***万元、资源勘探工业信息等支出****.**万元。
****年部门财政拨款收支预算总额均为****.**万元，比****年预算增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是：扩大对外开放业务项目经费预算。
（三）一般公共预算支出情况（详见表*）
一般公共预算支出总额为****.**万元，其中：一般公共服务支出***万元、资源勘探工业信息等支出****.**万元。
****年无基本支出，部门预算全部为项目预算，一般公共预算为****.**万元，较上年的****.*万元，同比增加了**.**%，主要原因是：扩大对外开放业务项目经费预算。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表*、*）
****年无一般公共预算基本支出。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表*）
****年度无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表*）
****年度无国有资本经营预算支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表**）
****年部门财政拨款安排“三公”经费*万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费*万元；政府性基金预算安排“三公”经费*万元；国有资本经营预算安排“三公”经费*万元。本部门为内设机构，未单独批复“三公”经费。
（八）部门政府采购预算情况（详见表**）
****年政府采购预算总额为****.*万元，其中：货物类政府采购*万元，工程类政府采购*万元，服务类政府采购****.*万元。****年政府采购预算总额比****年预算增加***.*万元。主要原因是：****年开始新签三年运维合同。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表**）
（十）部门项目支出绩效目标情况
（详见表**、**、**、**）
四、其他重要事项说明（每一项必须说明）
（一） 机关（机构）运行经费情况：****年部门机关（机构）运行经费预算为* 万元，其中：办公费*万元、印刷费*万元、手续费*万元、水费*万元、电费*万元、因公出国（境）费用*万元、维修（护）费*万元。****年部门机关（机构）运行经费预算比****年同口径预算数持平。主要原因是：本部门为内设机构，均未安排运行经费。
（二）国有资产占有使用情况：截至****年*月**日，本部门固定资产金额*万元。
（三） 预算绩效管理情况：****年，实行绩效目标管理的项目*个，涉及财政拨款预算****.**万元。
（四）项目支出安排情况：****年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
*.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
**.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
**.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
**.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
五、****年部门预算公开表（附表）
