贵州/贵阳-2025-02-20 00:00:00
贵安新区公安局****年部门预算公开信息
目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、****年部门预算公开表（附表）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
贵安新区公安局维护全区社会治安秩序，维护交通安全和交通秩序，预防、制止、侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作等。
（二）部门（单位）机构设置
贵安新区公安局为省公安厅派驻正县级行政机构。****年*月**日，经省编委批复同意，全面委托给贵安新区党工委管委会，参照市（州）公安局模式管理。****年**月**日，全面委托贵阳市委市政府管理。公安局在新区仍作为省垂管机构进行管理，履行市（州）公安局执法管理权限。
贵安新区公安局内设机构；指挥中心、政治部(机关党委）、警务督察支队（审计处)、警务保障处、法制支队（监所管理支队）、政治安全保卫支队、治安警察支队(出入境管理支队、反恐怖工作支队）、刑事侦查支队（禁毒侦查支队、经济侦查支队）、网络安全保卫支队、特巡警支队、技术侦查支队、纪检室**个正科级二级机构。设立湖潮派出所、马场派出所、高峰派出所、思雅派出所*个副科级派出所。
（三）预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为局本级预算。
（四）部门人员构成
公安局核定公安政法专项编制***名，目前，在编民警***名，离退休人员人数**人。
二、部门主要工作任务和政策依据
在贵安新区管委会和上级公安机关领导下，行使市（州）级公安机关执法权限，负责贵安新区直管区辖区范围内各项公安工作和队伍建设；维护辖区政治稳定和社会安定，依法开展治安行政执法工作和刑事执法工作；分析、研究辖区内的社会治安状况，收集掌握相关信息情报，为上级领导机关提供有关决策依据；完成贵安新区管委会和上级公安机关交办的其他任务。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表***）
本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。
****年部门收入预算总额*****.**万元，其中：本年收入*****.**万元，上年结转***.**万元。本年收入中：财政拨款收入*****.**万元，财政专户管理资金收入*万元，单位资金收入*万元。
****年部门支出预算总额*****.**万元，其中：本年支出*****.**万元，上年结转***.**万元。本年支出中：一般公共服务支出*万元，外交支出*万元，国防支出*万元，公共安全支出*****.**万元，教育支出*万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，住房保障支出***.**万元。
****年部门收入预算总额比****年预算*****.**万元减少****.**万元，减少原因：交警支队于****年*月经组织人事部核定列为财政一级预算单位，所有经费独立核算，在职人员职务、职级、警衔晋升、公积金基数的调整。
****年部门支出预算总额比****年预算*****.**万元减少****.**万元，减少原因：交警支队于****年*月经组织人事部核定列为财政一级预算单位，所有经费独立核算，在职人员职务、职级、警衔晋升、公积金基数的调整。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表*）
****年部门收入预算总额*****.**万元，其中：本年收入*****.**万元，上年结转***.**万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入*****.**万元，政府性基金预算拨款收入*万元，国有资本经营预算拨款收入*万元。
****年部门收入预算总额*****.**万元，其中：本年收入*****.**万元，上年结转***.**万元。本年支出中：一般公共服务支出*万元，外交支出*万元，国防支出*万元，公共安全支出*****.**万元，教育支出*万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，住房保障支出***.**万元。
****年部门财政拨款收支预算总额均为*****.**万元，比****年预算减少****.**万元，减少**.**%，减少原因：减少原因：交警支队于****年*月经组织人事部核定列为财政一级预算单位，所有经费独立核算，在职人员职务、职级、警衔晋升、公积金基数的调整。
（三）一般公共预算支出情况（详见表*）
*.公共安全支出*****.**万元，占总支出的**.**%。与****年*****.**万元相比，减少****.**万元，减少原因：减少原因：交警支队于****年*月经组织人事部核定列为财政一级预算单位，所有经费独立核算，人员减少。
*.社会保障和就业支出***.**万元，占总支出的*.**%。与****年***.**万元相比，减少***.**万元，减少原因：减少原因：交警支队于****年*月经组织人事部核定列为财政一级预算单位，所有经费独立核算，人员减少。
*.卫生健康支出***.**万元，占总支出的*.**%。与****年***.**万元相比，减少***.**万元，减少原因为人员退休。
*.住房保障支出***.**万元，占总支出的*.**%。与****年***.**万元相比，减少***.**万元，减少原因为人员退休。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表*、*）
一般公共预算基本支出*****.**万元。人员经费为****.**万元，其中，行政运行****.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元、机关事业单位职业年金缴费支出*.**万元、行政单位医疗支出***.**万元、公务员医疗补助***.**万元、其他行政事业单位医疗支出*.**万元、住房公积金***.**万元。公用经费为***.**万元，其中，行政运行***.**万元。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表*）
****年贵安新区公安局无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表*）
****年贵安新区公安局无国有资本经营预算支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表**）
公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。
****年部门财政拨款安排“三公”经费*.**万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费*.**万元；政府性基金预算安排“三公”经费*万元；国有资本经营预算安排“三公”经费*万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：
****年公务接待费*.**万元，比****年预算减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”经费，减少公务接待的开支。
（八）部门政府采购预算情况（详见表**）
****年政府采购预算总额为***万元，其中：货物类政府采购***万元，工程类政府采购***万元，服务类政府采购***万元。****年政府采购预算总额比****年预算增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是：民警辅警服装费用增加、公安局搬迁项目。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表**）
部门职能概述：贵安新区公安局的职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护贵安新区的治安秩序；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
部门绩效目标： 道路安全、治安管理、安保维稳及和各类案件侦查；加大路面见警率，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会的积极作用，为人民群众创造更加安全的居住环境；保障看守所、拘留所正常运转、羁押秩序，保障羁押场所安全。
（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表**、**）
贵安新区公安局****年共有**个项目纳入预算，预算金额共计****万元，为特定目标类项目，本次共公开*个重点项目支出绩效批复表，预算金额***万元。
四、其他重要事项说明（每一项必须说明）
（一） 机关（机构）运行经费情况：****年部门机关（机构）运行经费预算为***.**万元，其中：办公费***万元、印刷费*万元、水费*万元、电费**万元、邮电费**万元、差旅费*万元、专用材料费*万元、被装购置费*万元、劳务费**万元、公务接待费*.**万元、维修（护）费*万元、其他商品和服务支出***.**万元、办公设备购置**万元、福利费**.**万元，委托业务费*万元。****年部门机关（机构）运行经费预算比****年***.**万元同口径预算减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是：交警支队****年*月经组织人事部核定列为财政一级预算单位，所有经费实行独立核算。
（二）国有资产占有使用情况：截至****年**月**日，本部门固定资产金额****.**万元，分布构成情况为：房屋***.*平方米，车辆***辆，单价在***万元以上的设备*台等。
（三） 预算绩效管理情况：****年，实行绩效目标管理的项目**个，涉及财政拨款预算****万元。
（四）项目支出安排情况：****年部门预算中安排的重要项目有*个，一监管场所管理费用，金额***万元，主要用于支付羁押人员的给养费、保障在押人员医疗的卫生健康等相关费用；二是线路租赁，金额***万元，主要用于公安机关专线网络、专线电话、卫星通讯等通信网络租用费用，以及公安指挥信通等专用网络和信息化软件运行维护方面的支出；公安机关网安部门电子物证检验鉴定实验室装备分级标准，日常取证工作刚性需求；贵州省公安机关互联网监控中心等级化达标考评规定，日常网络舆情巡查预警处置刚性需求。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
*.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
**.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
**.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
**.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
五、****年部门预算公开表（附表）
