贵州/贵阳-2025-02-20 00:00:00
贵州贵安新区管理委员会工业和信息化局****年部门预算公开信息
目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、****年部门预算公开表（附表）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：工业和信息化局承担推进新区新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策措施，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业发展规划，紧紧围绕“两主两特”推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合;拟订工业化和信息化融合发展规划、计划和措施，并组织实施;推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通;拟订工业行业规划、计划和产业措施并组织实施，提出优化产业布局、结构的建议;贯彻实施地方性行业技术规范和标准;负责工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作有关工作;监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议;负责工业应急管理、产业安全监督管理，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作:负责提出工业、工业化和信息化融合固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、提出申报中央、省财政性建设资金安排的建议，按照规定权限备案固定资产投资项目。承担新区工业和信息化专项资金管理和安排工作，拟订年度计划并组织实施;按规定承担工业产业基金管理有关工作;拟订高新技术产业中涉及生物医药、电子信息制造、装备制造、新能源汽车、新材料等的规划、政策措施并组织实施，组织开展重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项;指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果产业化;承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作;指导行业质量管理和品牌建设工作;指导工业绿色发展;组织协调工业和信息化领域综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用:负责工业行业管理工作，推进工业领域生产性服务业的发展;配合做好工业领域军民融合重大项目建设等有关工作;指导工业领域行业协会工作;负责煤炭专业性能源的行业管理和安全生产监督管理工作;组织拟订工业园区发展规划及政策措施:负责工业园区规划布局;监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和工业园区发展;协调解决工业园区发展中的重大问题并提出建议:协助做好新区工业经济、产业发展、集聚集约、开放水平，创新驱动等高质量发展测评工作:负责夹企、大数据产业、科创城等招商引资有关工作，负责新区工业和大数据招商引资企业政策兑现有关工作，落实贵阳贵安园区共建合作工作;负责有关行政审批事项的审核工作等。
（二）部门（单位）机构设置：
工业和信息化局为党工委、管委会内设机构，下设科室*个：综合科、项目科、产业发展科（园区管理科）、政策法规科、对外交流合作科。
工业发展服务中心为贵安新区党工委、管委会所属正县级公益一类事业单位，由贵安新区工业和信息化局直接管理。内设科室*个：工业政策科、工业发展科、行业管理服务科。
（三）预算单位构成：
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局（委、办）本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：工业发展服务中心。
（四）部门人员构成：
工业和信息化局核定编制**名，核定科级领导职数*名;现在岗人员 **人，空编*人,其中:单位领导正职*人、副职*人、二级调研员*人、三级调研员*名、正科级干部 *名、三级主任科员*名，副科级干部*名，一级科员*名。雇员*名，临聘*名。
贵安新区工业发展服务中心核定事业编制**名（管理人员**名、专业技术人员*名，含*名省级周转事业编制)，设主任*名（正县长级)、副主任*名（副县长级);核定内设机构科级领导职数*名，现在岗人员 **人，空编*人,其中:管理人员**人，单位领导副职*人、正科级*人、副科级*人、工作人员*人。
二、部门主要工作任务和政策依据
立足于“三大基地”建设，围绕“盘存量、引增量”两条主线，以“工业六抓”(抓工业目标、抓工业要素、工业项目、工业企业、工业产业、工业园区)为抓手,持续夯实新区工业发展的基础。紧扣“一年一个样、三年大变样”既定目标，结合新区重点企业、重点项目的支撑，测算****年预定目标，以目标为导向，着力开展工业倍增和招商引资两大行动，紧盯“三大基地”行业关联产业及其头部企业，狠抓以房招商、产业链招商、基金招商等，促使产业纵横集聚，增强新区工业发展后劲。聚焦新区工业产业现状。****年，力争实现：规上工业总产值***亿元左右，增速**%左右；工业增加值**亿元左右，增速**%左右（未含价格指数影响）；工业投资**亿元以上；新增规上工业企业**户。竭尽全力做大工业经济总量，努力实现新区***增速目标和工业占比再提升。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表***）
*.****年初预算安排收入情况：一般公共预算财政拨款收入****.**万元，上年结转结余*****万元，共计*****.**万元。本年收入中：财政拨款收入*****.**万元，财政专户管理资金收入*万元，单位资金收入*万元。
*.****年初预算安排支出情况:一般公共预算财政拨款支出****.**万元，上年结转结余*****万元，共计*****.**万元。其中，社会保障和就业支出**.** 万元、卫生健康支出**.**万元、节能环保支出 ***.**万元、农林水支出 **.** 万元、资源勘探工业信息等支出 *,***.**万元 、住房保障支出**.** 万元、灾害防治及应急管理支出 **.**万元，本年支出合计****.**万元，年终结余结转*****万元。
****年部门收入预算总额比****年预算减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是：****年存量项目减少，新增项目减少，财政预算经费压缩。
****年部门支出预算总额比****年预算减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是：****年存量项目减少，新增项目减少，财政预算经费压缩。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表*）
*.****年初预算安排收入情况：一般公共预算财政拨款收入****.**万元，上年结转结余*****万元，共计*****.**万元。本年收入中：财政拨款收入*****.**万元，财政专户管理资金收入*万元，单位资金收入*万元。
*.****年初预算安排支出情况:一般公共预算财政拨款支出****.**万元，上年结转结余*****万元，共计*****.**万元。其中，社会保障和就业支出**.** 万元、卫生健康支出**.**万元、节能环保支出 ***.**万元、农林水支出 **.** 万元、资源勘探工业信息等支出 *,***.**万元 、住房保障支出**.** 万元、灾害防治及应急管理支出 **.**万元，本年支出合计****.**万元，年终结余结转*****万元。
*.****年部门财政拨款收支预算总额均为*****.**万元，比****年预算减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是：****年存量项目减少，新增项目减少，财政预算经费压缩。
（三）一般公共预算支出情况（详见表*）
****年一般公共预算支出总额****.**万元，其中：基本支出****.**万元（含人员经费***.** 万元、公用经费**.** 万元）、项目支****.*万元（含本级资金项目支出****.*万元、上级资金项目支出****万元）。****年部门支出预算总额比****年预算减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是：****年存量项目减少，新增项目减少，财政预算经费压缩。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表*、*）
****年一般公共预算基本支出总额****.**万元，包括人员经费***.** 万元、公用经费**.** 万元。按部门预算经济科目划分，基本支出包括：工资福利支出***.** 万元、商品和服务支出**.*万元、对个人和家庭的补助*.**万元。按政府预算经济分类科目划分，基本支出包括：工资福利支出***.**万元、商品和服务支出**.*万元、对个人和家庭的补助*.**万元。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表*）
****年政府性基金预算支出*,***.** 万元，其中其他支出****万元，资源勘探工业信息等支出****万元。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表*）
我单位无国有资本经营预算支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表**）
****年部门财政拨款安排“三公”经费*.*万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费*.*万元；政府性基金预算安排“三公”经费*万元；国有资本经营预算安排“三公”经费*万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：
****年因公出国（境）费*万元，较****年预算无变化。
****年公务接待费*.*万元，比****年预算减少*.*万元，下降**%，主要原因是：落实过紧日子要求，公务活动相对减少。
****年公务用车运行维护费*万元，较****年预算无变化。 ****年公务用车购置费*万元，较****年预算无变化。
（八）部门政府采购预算情况（详见表**）
****年政府采购预算总额为*万元，其中：货物类政府采购*万元，工程类政府采购*万元，服务类政府采购*万元。与****年预算数持平，无增减变动。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表**）
部门绩效目标：立足于“三大基地”建设，围绕“盘存量、引增量”两条主线，以“工业六抓”(抓工业目标、抓工业要素、工业项目、工业企业、工业产业、工业园区)为抓手,持续夯实新区工业发展的基础。紧扣“一年一个样、三年大变样”既定目标，结合新区重点企业、重点项目的支撑，测算****年预定目标，以目标为导向，着力开展工业倍增和招商引资两大行动，紧盯“三大基地”行业关联产业及其头部企业，狠抓以房招商、产业链招商、基金招商等，促使产业纵横集聚，增强新区工业发展后劲。聚焦新区工业产业现状。****年，力争实现：规上工业总产值***亿元左右，增速**%左右；工业增加值**亿元左右，增速**%左右（未含价格指数影响）；工业投资**亿元以上；新增规上工业企业**户。竭尽全力做大工业经济总量，努力实现新区***增速目标和工业占比再提升。
（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表**、**）
****年本单位及下属*家二级单位涉及重点项目*个（其中上级专项资金项目*个、本级预算资金项目*个），预算资金***万元，预算绩效目标情况如下：
*.新增规模以上工业企业奖励，金额***万元。绩效目标目标*：助力工业中小企业稳生产保增长，稳市场扩增长，稳投资促增长。目标*：补充兑现****年支持安顺区域新增上规工业企业户数≥*户。目标*：****年支持安顺区域新增上规工业企业户数≥*户。
*.“一起益企”中小企业人员培训，金额**万元。绩效目标是开展****年“一起益企”中小企业人员培训。
四、其他重要事项说明（每一项必须说明）
（一） 机关（机构）运行经费情况：****年部门机关（机构）运行经费预算为**.*万元，其中：办公费**.**万元、手续费*.**万元、水费*万元、邮电费**万元、维修（护）费*万元、租赁费*万元、公务接待费*.*万元、劳务费*.*万元、工会经费*万元、福利费*.*万元、其他商品和服务支出*万元 。****年部门机关（机构）运行经费预算比****年同口径预算减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是：落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费。
（二）国有资产占有使用情况：国有资产占有使用情况：截至****年**月**日，本部门固定资产金额***.**万元，分布构成情况为：房屋*平方米，车辆*辆，均为一般执法执勤用车。单价在***万元以上的设备*台等。****年度拟购置固定资产*万元。
（三） 预算绩效管理情况：****年，实行绩效目标管理的项目**个（本年预算项目**个，上年结转项目*个），涉及财政拨款预算*****.*万元（本年预算资金****.*万元、上年结转资金*****万元），全年预算项目均已纳入****年绩效管理范围。
（四）项目支出安排情况：****年部门预算中安排的重要项目有*个，一是新增规模以上工业企业奖励，金额***万元，主要用于****年、****年支持安顺区域新增上规工业企业奖励；二是“一起益企”中小企业人员培训，金额**万元，主要用于开展****年“一起益企”中小企业人员培训。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
*.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
**.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
**.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
**.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
**.……
五、****年部门预算公开表（附表）
