贵州/贵阳-2025-02-19 00:00:00
党武街道办事处****年部门预算公开信息
目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、****年部门预算公开表（附表）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。依据法律、法规、规章和上级政府的授权，在辖区范围内执行公共服务、公共管理、公共安全等职能。着力提升治理能力水平，通过服务经济发展、营造良好的营商环境提升社会服务能力。执行本区域内的经济和社会发展规划计划、负责发展改革、教育科技、工业信息化、民族、宗教、民政、财政、人力资源和社会保障、生态环境、住房和城乡建设、交通、水务、农业农村、乡村振兴、商务、文化旅游、卫生健康、退役军人、应急管理、统计、医疗保障、林业、城市管理等相关工作。指导、支持和帮助居（村）民委员会和居（村）民依法开展自治活动，依法开展各种形式的合作经济和其他经济，保护各种经济组织的合法权益。完成上级交办的其他工作。
（二）部门（单位）机构设置：中共贵阳市花溪区党武街道工作委员会、贵阳市花溪区人民政府党武街道办事处为区委、区政府派出机关，实行合署办公，正科级规格。
党武街道办事处内设*个股级机构，具体为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室；*个股级、公益一类、财政全额预算管理事业单位，具体为：党务政务服务中心、农业农村综合服务中心、综合治理服务中心、优化营商环境服务中心、应急工作服务中心。
（三）预算单位构成：
党武街道办事处无下属单位，部门预算即为街道办事处本级预算。
（四）部门人员构成：党武街道办事处总编制人数**人，其中行政编制**人，事业编制**人；在职实有人数**人，其中行政编制**人、事业编制**人；离退休人员人数**人。
二、部门主要工作任务和政策依据
贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。依据法律、法规、规章和上级政府的授权，在辖区范围内执行公共服务、公共管理、公共安全等职能。着力提升治理能力水平，通过服务经济发展、营造良好的营商环境提升社会服务能力。执行本区域内的经济和社会发展规划计划、负责发展改革、教育科技、工业信息化、民族、宗教、民政、财政、人力资源和社会保障、生态环境、住房和城乡建设、交通、水务、农业农村、乡村振兴、商务、文化旅游、卫生健康、退役军人、应急管理、统计、医疗保障、林业、城市管理等相关工作。指导、支持和帮助居（村）民委员会和居（村）民依法开展自治活动，依法开展各种形式的合作经济和其他经济，保护各种经济组织的合法权益。完成上级交办的其他工作。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表***）
本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。
****年部门收入预算总额****.**万元，其中：本年收入****.** 万元，上年结转结余***.**万元。本年收入中：财政拨款收入****.** 万元，财政专户管理资金收入*万元，单位资金收入**.**万元。
****年部门支出预算总额****.**万元，其中：本年支出****.**万元，年终结转结余***.**。本年支出中：一般公共服务支出****.**万元，社会保障和就业支出***.**万元，节能环保支出*万元，城乡社区支出***.**万元，农林水支出****.**万元，自然资源海洋气象等支出*万元，住房保障支出*万元，害防治及应急管理支出**万元，其他支出**.**万元。
****年部门收入预算总额比****年预算增加***.**万元，增长**.**%。主要原因是：人员经费增加，一是人事制度改革，工资结构调整；二是有新增人员。
****年部门支出预算总额比****年预算增加***.**万元，增长**.**%。主要原因是：人员经费增加，一是人事制度改革，工资结构调整；二是有新增人员。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表*）
****年部门财政拨款收入预算总额****.**万元，其中：本年收入****.**万元，上年结转结余***.**万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入*万元，国有资本经营预算拨款收入*万元。
****年部门财政拨款支出预算总额****.**万元，其中：一般公共服务支出****.**万元，社会保障和就业支出***.**万元，节能环保支出*万元，城乡社区支出***.**万元，农林水支出****.**万元，自然资源海洋气象等支出*万元，住房保障支出*万元，害防治及应急管理支出**万元，上年结转结余***.**万元。
****年部门财政拨款收支预算总额均为****.**万元，比****年预算增加***.**万元，增长**.**%。主要原因是：人员经费增加，一是人事制度改革，工资结构调整；二是有新增人员。
（三）一般公共预算支出情况（详见表*）
****年一般公共预算支出总额****.**万元，其中基本支出****.**万元，项目支出****.**万元，****年一般公共预算支出总额比****年预算增加***.**万元，增长**.**%。主要原因是：主要原因是：人员经费增加，一是人事制度改革，工资结构调整；二是有新增人员。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表*、*）
****年一般公共预算基本支出总额****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表*）
无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表*）
无国有资本经营预算支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表**）
****年部门财政拨款安排“三公”经费**.*万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费**.*万元；政府性基金预算安排“三公”经费*万元；国有资本经营预算安排“三公”经费* 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：
****年因公出国（境）费* 万元，与****年预算数持平，无增减变动。
****年公务接待费*万元，与****年预算数持平，无增减变动。
****年公务用车运行维护费*.*万元，比****年预算减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是：落实过紧日子要求，****年按**%压缩公用经费。
****年公务用车购置费**万元，公务用车保有量*辆。比****年预算增加**万元，增长*%，主要原因是：党武街道共*辆公务用车达到报废条件，将按程序进行公务车报废及购置，以保障街道正常工作开展。
（八）部门政府采购预算情况（详见表**）
无政府采购预算，与****年预算数持平，无增减变动。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表**）
通过开展街道全面工作，完成上级及本级党委、政府安排布置的任务，完成农业、林业水利、教育、科技、文化、信息、卫生、医疗、人才开发劳动就业、安全生产，乡村建设，防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安、等社会管理及公共服务事项，实现全面推进乡村振兴，全面提升人民群众幸福感、获得感。
（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表**、**）
****年选择辖区临时损毁道路修复、安全防护工程及渡口提升改造项目、党武街道****年秋冬季蔬菜规模种植暨探索生态循环农业试点“以奖代补”项目作为重点项目支出进行公开。
四、其他重要事项说明（每一项必须说明）
（一） 机关（机构）运行经费情况：****年部门运行经费预算为***万元，其中：办公费***.*万元、公务用车运行维护费*.*万元。****年部门运行经费预算比****年同口径预算减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是：落实过紧日子要求，****年按**%压缩公用经费，按**%压减一般性支出。
（二）国有资产占有使用情况：截至****年**月**日，本部门固定资产金额****.**万元，分布构成情况为：房屋****平方米，车辆*辆，单价在***万元以上的设备*台等。
（三） 预算绩效管理情况：****年，实行绩效目标管理的项目**个，涉及财政拨款预算****.**万元。
（四）项目支出安排情况：****年部门预算中安排的重要项目有*个，一是临时损毁道路修复、安全防护工程及渡口提升改造项目，金额**.**万元，主要是通过开展道路、安防设施的维修维护工作，完成堡坎修复、受损路面修复等事项，达成保障辖区居民安全出行的目的，实现全面提升辖区安全形势，确保辖区安全稳定的效果。二是党武街道****年秋冬季蔬菜规模种植暨探索生态循环农业试点“以奖代补”项目，金额**万元，主要是通过开展党武街道****年秋冬季蔬菜规模种植暨探索生态循环农业试点“以奖代补”工作，完成种植户补助事项，达成提高种植户积极性的目的。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
*.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
**.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
**.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
**.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
五、****年部门预算公开表（附表）
