贵州/贵阳-2025-02-19 00:00:00
贵州省贵安新区公路管理局****年部门预算公开信息
目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、****年部门预算公开表（附表）
一、部门概况
（一）部门主要职能：贯彻执行国家和省有关公路工作方针、政策和法律法规，负责管理并组织实施对所管养国省干线及县乡村级等公路的养护和改（扩）建，负责公路养护质量监督管理、试验检测、路况评定和公路安全监督；配合编制普通国省干线公路发展规划，编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施；会同贵安新区有关部门组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通。负责所管养公路巡查，依法保护公路通行正常秩序；负责所管养公路交通情况的调查，管理公路路况技术档案；定期组织检查所辖公路工程设施的技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；参与或组织新建、改建工程的竣工验收；负责所管养公路国有资产的管理；负责引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新设备、新工艺，组织科技交流和专业人才培训；承办上级部门交办及贵安新区委托的其他工作。
（二）部门机构设置
贵州省贵安新区公路管理局为非参公全额拨款事业单位，级别为正处级，无下属单位。 内设*个机构，分别为：办公室、 养路工程科、项目管理科、质量安全科、计划财务科、人事科。
（三）预算单位构成：
本单位无下属单位，部门预算即为局本级预算。
（四）部门人员构成：本单位总编制人数**名（其中：事业编制管理人员**名、事业编制专业技术人员**名）。截止****年**月**日止，在职事业编制实有人数**名、退休人员*名。
二、部门主要工作任务和政策依据
****年主要承担贵安新区农村公路建设及养护工作职责，具体包括农村公路日常养护、生命安全防护工程、农村公路路面改善提升工程、公路运输应急管理等。主要依据是《贵州省人民政府办公厅关于印发贵州省全面深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（黔府办发〔****〕**号）、《贵安新区农村公路建养移交工作协调会会议纪要》（黔贵安管专议〔****〕** 号）等。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表***）
本单位无下属单位，本预算为局本级预算。
****年部门收入预算总额***.** 万元，其中：本年收入***.**万元，上年结转结余*万元。本年收入中：财政拨款收入***.**万元。
****年部门支出预算总额***.**万元，其中：本年支出***.**万元，年终结转结余* 万元。本年支出中：交通运输支出***.**万元 。
****年部门收入预算总额比****年预算增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是：****年公路养护建设项目增加。
****年部门支出预算总额比****年预算增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是：****年公路养护建设项目增加。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表*）
****年部门财政拨款收入预算总额***.**万元，其中：本年收入***.**万元，上年结转结余*万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入***.**万元。
****年部门财政拨款支出预算总额***.**万元，其中：交通运输支出***.**万元。
****年部门财政拨款收支预算总额均为***.**万元，比****年预算增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是：****年公路养护建设项目增加。
（三）一般公共预算支出情况（详见表*）
一般公共预算支出总额***.**万元，均为一般公共预算财政拨款收入。项目支出***.**万元，比****年预算增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是：****年公路养护建设项目增加。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表*、*）
本部门基本支出由省级财政保障，预算公开经贵州省公路局网站公开。公开路径：贵州省公路局门户网站*信息公开*信息公开目录*资金信息。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表*）
本年度无政府性基金预算。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表*）
本年度无国有资本经营预算。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表**）
本部门基本支出由省级财政保障，预算公开经贵州省公路局网站公开。公开路径：贵州省公路局门户网站*信息公开*信息公开目录*资金信息。
（八）部门政府采购预算情况（详见表**）
****年政府采购预算总额为***.**万元，其中：货物类政府采购*万元，工程类政府采购***.**万元，服务类政府采购***万元。****年政府采购预算总额比****年预算增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是：****年公路养护建设项目增加。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表**）
详见部门整体支出绩效目标情况表。
（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表**、**）
详见重点项目支出绩效目标情况表。
四、其他重要事项说明
（一） 机关（机构）运行经费情况
本部门基本支出由省级财政保障，预算公开经贵州省公路局网站公开。公开路径：贵州省公路局门户网站*信息公开*信息公开目录*资金信息。
（二）国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，本部门固定资产金额***.*万元。分布构成情况为：房屋****.**平方米，土地使用权*****.**平方米，车辆*辆，其余均为办公设备等，无单价在***万元以上的设备。
（三） 预算绩效管理情况
****年，实行绩效目标管理的项目*个，涉及财政拨款预算***.**万元。
（四）项目支出安排情况
****年部门预算中安排的重要项目有*个，一是日常养护及小修，金额***万元，占比**.**%，主要用于农村公路日常养护、微小损害修理；二是路面改善提升工程***.**万元，占比**.**%，主要用于路面损害严重路段修复养护；三是危桥改造工程***万元，占比**.**%，主要用于辖区内*座农村公路危桥改造；四是生命安全防护工程**.*万元，占比*.*%，主要用于农村公路危险路段安全设施安装。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
*.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
**.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
**.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
**.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
五、****年部门预算公开表（附表）
