一、****年乡财政预算执行情况

****年，我乡财政工作在乡党委的正确领导下，在区财

政局和乡人大的监督支持下，紧紧围绕区委“冲千亿 上台阶”战略目标，按照年初人民代表大会审议批准的预算，认真落实各项政策措施，狠抓预算执行管理，支持经济发展稳进提质，民生福祉保障温暖有力，财政治理效能持续提升，为全乡经济社会发展作出了积极贡献。

（一）税收收入情况

****年完成税收收入****.**万元，同比下降**.**%，完成年初预算的**.**%，其中增值税收入****.**万元，所得税收入***.**万元，房产税收入***.**万元，印花税收入***.*万元，其他税种收入**.**万元。

（二）乡公共财政预算收支情况

****年，乡财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，突出保障正常运转和民生支出。****年乡公共财政预算收入****.**万元，全年公共财政预算支出****.**万元，收支平衡。

乡公共财政预算支出按功能分类情况如下：

*.一般公共服务支出****.**万元，主要用于行政事业人员的工资、奖金、津补贴、车贴、工会福利经费、公用经费、办公设备购置等支出。

*.公共安全支出**.**万元，主要用于我乡大平安工作、巡防队伍等支出。

*.教育支出***.**万元，主要用于幼儿教师工资奖金、幼儿园非编教师的补助、幼儿园的日常运转、教学教育设施经费及小学接送车等费用的支出。

*.文化旅游体育与传媒支出***.**万元，主要用于党政工作宣传报道及稻香文化的宣传活动经费支出。

*.社会保障和就业支出***.**万元，主要用于大社保管理、企退人员经费、机关及幼儿园社保支出、五保供养、退休人员经费等。

*.卫生健康支出**.*万元，主要用于乡政府本级及幼儿园的医疗保险、各类卫生健康事业支出。

*.节能环保支出**万元，主要用于生态建设专项项目支出，包括农村环境综合整治工程和黎明段溪堤及景观提升项目的补助。

*.城乡社区支出**.**万元，主要用于网格员费用、两新党务工作者工资福利、社保费用及集镇管理、农村环境整治、城乡社区规划及现代化美丽城镇建设等支出。

*.农林水事务支出***万元，主要用于农林水事务管理、村干部待遇及村级运转、编外人员劳务费、村级公益事业建设一事一议项目奖补等支出。

**.自然资源海洋气象支出**.**万元，主要用于耕地保护补偿资金的支出。

**.住房保障支出***.**万元，用于政府本级及幼儿园的住房公积金及购房补贴支出。

（三）基金预算收支情况

****年，财政基金预算收入***.**万元，主要为土地使用权出让金收入。安排政府性基金支出***.**万元，其中用于渔山乡污水零直排的政府投资项目支出为**.**万元，用于渔山乡美丽城镇项目支出为***.**万元，用于新时代文化强区专项支出为**万元。

（四）其他财政资金收支情况

****年乡财政其他资金收入****.**万元，其中自行组织收入***.**万元（美丽城镇及污水零直排项目竣工财务决算垫付资金收回***.**万元、渣土消纳工作经费**.**万元、银行利息收入**.**万元、大葛村借款利息收入**.**万元、省级森林城镇创建奖补等其他收入**.*万元），上级专项补助收入****.**万元。

****年乡财政其他资金支出****.**万元，收支相抵，略有结余。乡其他财政资金使用情况如下：

*.公共安全支出**.*万元，主要是人民调解以奖代补、社会治理信息“以奖代补”及国防动员规范化建设等支出。

*.教育支出**.**万元，主要是学生资助专项、非编教师费用等幼儿园事务支出。

*.文化体育与传媒支出*.**万元，主要是报刊杂志投递费、体育健身苑点建设、广场舞大赛活动等支出。

*.社会保障和就业支出***.**万元，主要是企退人员经费、集中供养经费、残疾人经费、居家养老运营补助、低保困难慰问、退役军人服务站运营及村级公墓维护等支出。

*.卫生健康支出**.**万元，主要是婴幼儿成长驿站、计生困难家庭慰问、精神障碍看护及改水改厕等相关费用支出。

*.节能环保支出***.**万元，其中用于小流域综合整治和生态修复项目***.**万元，用于墅溪村湖塘生态环境综合治理工程**.**万元，用于农村生活污水治理专项支出**.**万元。

*.城乡社区支出***.*万元。其中用于大葛村渔葛线联网公路旁滑坡治理工程***.**万元，农村生活垃圾分类***.**万元，垃圾中转站提升改造及运维费用**.**万元，用于地质灾害、矿山整治及危房治理等其他支出*万元。

*.农林水支出****.**万元。其中用于美丽乡村建设***万元，渣土消纳处置及补偿***.**万元，高标准农田项目**万元，规模种粮油补贴**.**万元，稻香文化公园建设**万元，垦造耕地项目**.**万元，水利建设项目**.**万元，其他涉农项目补助***.**万元。

*.交通运输支出***.**万元。主要用于渔葛复线支路项目***万元，园区二号路修复工程**.**万元，五爱桥改造工程*.**万元，其他交通项目*.**万元。

****年我们坚持聚焦主责主业，强化责任担当，完成了各项财政工作任务，实现财政收支平衡，主要做了以下几项工作：

一是统筹好“收”和“支”，加快建设健康财政。加强财政资源统筹管理，强化政府预算全口径统筹，财政资金全归集使用，国有资产全方位盘活。深化零基预算改革，促进财政资源合理配置、高效使用。持续优化营商环境，以拼抢的姿态抓招商、优服务、推项目，有效提升税收收入，为我乡经济社会发展注入了强劲动力。

二是统筹好“小”和“大”，加快建设发展财政。树牢“花小钱办大事”的意识，坚持勤俭办一切事业，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革落实。做到“量力而行、量入为出”，切实把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，提升群众获得感、幸福感。

三是统筹好“稳”和“进”，加快建设安全财政。着力防范化解债务风险，制定内控的长效化机制，紧盯重点领域、关键环节和重要岗位，结合审计、财政监督等检查结果及时对内控制度进行修改完善，有效管控和防范风险。同时，摸清村级财务情况，大力推动三清一促工作的开展，有效防范化解债务风险，坚决兜牢“三保”底线。

各位代表，****年我乡财政运行总体平稳，财政预算执行总体良好，基本保持收支平衡。但根据目前的形势，乡财政运行也面临一些问题。一是税基不够稳固，新项目的招引和我乡现有的产业布局导致税收来源不够多元化，税收增收难度加大。二是财政收支矛盾日益突出，在财政资金减少的情况下，优先保障美丽乡村建设、民生实事等刚性支出，资金缺口持续扩大。三是财政管理仍需加强，当前面对经济下行的压力和发展转型的阵痛，经济运行和社会稳定都面临着极大的挑战，提升财政资金使用效益和财政治理能力迫在眉睫。以上这些问题需要引起我们的重视，并在今后的工作中加以解决落实。

二、****年财政收支预算草案

****年我乡财政预算安排将紧紧围绕省、市、区及乡党委政府决策部署，按照“加强统筹、优化结构、保障重点，厉行节约”的要求，做好财政预算编制工作。

（一）公共财政预算收支情况

****年乡财政税收总收入目标为****万元，比上年实绩增长*%；结合新一轮财政体制及财政下达的控制额度，预计****年乡财政一般公共预算收入为****.*万元。根据“以收定支”的原则，****年乡公共财政预算支出拟安排****.*万元。

具体按功能分类安排支出情况是：

*.一般公共服务****.**万元，主要安排机关人员经费、公用经费、日常工作经费等支出。

*.公共安全支出**.*万元，主要用于我乡大平安工作、民兵整组、巡防队伍等支出。

*.教育支出为***.**万元，主要安排幼儿园学前教育支出、幼儿园设备购置等。

*.文化旅游体育与传媒支出*万元，主要用于党政工作宣传活动经费支出。

*.社会保障和就业支出***.**万元，主要安排机关及幼儿园社保经费、退休人员经费、低保困难人员经费等支出。

*.医疗卫生和计划生育支出**.**万元，主要安排机关及幼儿园人员医保支出。

*.节能环保支出**.*万元，主要用于污水零直排运维、各类保洁及环境整治费用支出。

*.城乡社区事务**.**万元，主要安排两新党务工作者工资奖金及社保费用、网格员工作经费、城乡社区管理事务等支出。

*.农林水事务***.**万元，主要安排村干部工资、村级运转经费、编外人员经费及各项涉农公共性项目等支出。

*.住房保障***.*万元，主要安排政府本级、幼儿园人员住房公积金缴存支出。

（二）基金预算收支情况

****年基金预算收入安排***万元，安排支出***万元，主要用于渔山乡美丽城镇项目支出。

（三）其他财政资金预算收支情况

****年其他财政资金收入安排****万元，安排支出****万元，主要用于水利建设项目、一事一议项目、生活污水建设及运维、垃圾分类、土地整治、危房整治、地质灾害整治以及乡各类实事工程等基础设施建设支出。上级补助的其他财政资金按规定列支。

****年是“十四五”收官、“十五五”谋划之年，也将是渔山发展的重要一年。我们将按照乡人代会确定的工作目标和工作重点，抢抓机遇、迎难而上，推动财政事业迈上新台阶。

一是坚持强基固本，不断壮大财源基础。紧紧围绕经济发展，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新理财观念，在支持经济发展、培植财源上下功夫，为我乡财政增收提供新的收入增长点。加强收入征管，密切关注税收政策的调整对财政收入的影响，及时准确把握税源，做好财税部门的协调工作，为政府做好参谋。

二是保障民生需求，提高人民群众满意度。保障民生资金支出。按时发放优抚对象补助、养老金、低保低边及残疾人等困难群体的补助；增加教育、医疗、社保、文化等投入，保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位；积极实施乡村振兴、现代化美丽城镇等项目，着力改善农业和农村基础设施；持续加大乡村环境整治、污染防控、人居环境的投入，打造生态美丽宜居环境，让广大群众切身体会到发展带来的实惠。

三是坚持用财有度，提升财政管理细度。力保基本支出，压缩和减少一般性支出，精打细算安排各项支出。严格执行财经法规，加强财经纪律的宣传；严格预算管理，压实部门主体责任；严格执行专项资金管理制度，坚持专款专用、专户核算；严格执行政府采购监管，提高财政资金使用绩效；严格执行会计基础工作规范，提高财务核算、分析能力，及时提供客观、真实、有价值的财务信息。

各位代表，**** 年的财政工作任务十分艰巨。我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，以高昂的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作方法，锐意进取，攻坚克难，务实求进，全面推进依法理财，为全力打造“四生融合”的卷首未来城镇而努力奋斗。

渔山乡****年财政预算执行情况和****年预算草案.****