询 价 函

询价编号： **********************

公司：

因东方航空技术有限公司国际化航空维修服务平台项目（除桩基）工程项目经理部施工需要，我项目拟采购一批管材（清单如下表），请贵公司按以下具体要求进行报价。

一.物资需求表

二.有关要求：

*.报价资料要求：报价函、营业执照、开户许可证、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）。

*.*.报价函：必须按照采购方提供的样表格式进行编制报价，详见报价资料。若报价单位未按附表编制报价，视为报价函无效。

*.*.营业执照：营业范围需涵盖询价物资种类，具有独立企业法人资格的生产商或代理商，报价人若为代理商，须取得制造工厂出具的授权委托书。

*.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费用、安装费、加工费、试验费、包装费、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，买方不再支付其他费用，必须开具增值税专用发票，可抵扣的税额在报价表中单列。

*.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收数量为准。

*.货物验收方式：甲乙双方共同依据本合同约定的标的及技术质量要求对送到施工现场的产品、数量、质量等进行验收，并在送货单上签字确认。

*.质量要求：符合技术要求。

*.交货期限：计划收货时间：****年*月**日。具体时间待确定供应商后，可以再进一步沟通明确。

*.交货地点：上海市市辖区浦东新区中国飞机强度研究所上海分所旁边中铁十八局项目部

*.货款结算支付方式：

*.*.结算方式：：银行转账、承兑汇票、铁建银信、云信、融信或其他金融产品，采用以上金融产品及票据支付的，票据期限不超过*个月，如需贴现的贴息费用双方友好协商承担。

*.*.货款支付比例：乙方在甲方付款前应履行以下提供义务：*、双方签认供货单、对账单、结算等合同履行事实材料；*、与对账金额或结算金额等额的增值税专用发票；*、所供货物的产品合格证书、检验资料、权属证书等材料；*、收款账户信息或收款人授权委托书等。

当月供货结算手续办理完毕后，乙方须向甲方提供当月所供货物的合格证、发票、完税证明等资料，甲方确认上述资料无误，甲方在双方结算后*个月内支付当期结算货的款**%，供货结束并结算完成后*个月内付至结算金额的**%，剩余*%质保金半年内无息支付。

*.报价有效期：**日。

**.请严格按照要求报价，不符合要求视为无效报价。

**.其他要求：附带合格证、检测报告、质保书等质量证明文件。

三.报价资料投递：

报价人通过“铁建云链”（*****://***.******.***/*********）进行供应商注册，登录后查询询价公告并按流程要求在“铁建云采”递交资料（具体请参考网站首页下方“供方子门户操作手册”）。

四．联系人及联系方式：

采购联系人：张玉伟电话：***********

采购组织： 吕朝阳电话：************

****年*月*日