询价编号：******************

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一、询价内容

*.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年*月**日**时**分。

*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(***.******.**)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

*.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、利润、税费等其他费用等，须提供增值税专用发票。

*.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（*）材料技术要求（见物资需求表）

（*）国家标准和行业标准。

（*）采购方施工设计图纸。

（*）采购方业主及监理工程师提出的其他相关材料质量要求。

*.货物验收方式

（*）理计按实际进场数量进行验收。

（*）供方按规定进行实验检测，如检测不合格费用又供方承担，随车携带发货单、合格证、检测报告等材质证明文件。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月**日为双方价款结算日期（即上月** 日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

*.*支付

（*）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（*）入账后的*个月内支付每批次货款的** %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 **%；依次类推；

（*）单位工程通过竣工验收后的*个月内，开始支付第一月供货金额的** %，下一个月支付第二批次的供货金额的**%，依次类推；

（*）待供货结束且本项目工程全部通过竣工验收后**个月内支付剩余* %货款。

（*）上述款项的支付方式为：电汇、银行承兑汇票、铁建银信、建行*信通、云信等票据，，票据贴现成本由乙方承担。

（*）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

*.报价有效期：**日。

*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

*.其他要求：暂无，如遇问题供需双方协商。

四.联系方式

*.采购人：中铁十一局集团第一工程有限公司酒钢玉门红柳泉三期*****风电二标段*****集电线路工程项目经理部

联 系 人：黄李联系电话：*********** 邮 箱：*********@**.***

到货地址：甘肃省酒泉市玉门市黑山头镇红柳泉村酒钢玉门升压站**公里内

*.监督部门：中铁十一局集团第一工程有限公司物资设备集采中心

联系电话：************

****年*月**日