****** 邢台市妇幼保健院

预算年度：****

单位：万元

序号

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

栏次

*

*

*

*

*

一、一般公共预算拨款收入

**.**

一、一般公共服务支出

*

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

*

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

*

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

*

五、单位资金

****.**

五、教育支出

*

六、科学技术支出

*

七、文化旅游体育与传媒支出

*

八、社会保障和就业支出

*

九、社会保险基金支出

**

十、卫生健康支出

****.**

**

十一、节能环保支出

**

十二、城乡社区支出

**

十三、农林水支出

**

十四、交通运输支出

**

十五、资源勘探工业信息等支出

**

十六、商业服务业等支出

**

十七、金融支出

****** 邢台市妇幼保健院

预算年度：****

单位：万元

序号

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

栏次

*

*

*

*

**

十八、援助其他地区支出

**

十九、自然资源海洋气象等支出

**

二十、住房保障支出

**

二十一、粮油物资储备支出

**

二十二、国有资本经营预算支出

**

二十三、灾害防治及应急管理支出

**

二十四、预备费

**

二十五、其他支出

**

二十六、转移性支出

**

二十七、债务还本支出

**

二十八、债务付息支出

**

二十九、债务发行费用支出

**

三十、抗疫特别国债安排的支出

**

三十一、人行科目

**

本年收入合计

****.**

本年支出合计

****.**

**

上年结转结余

**.**

年终结转结余

**

收入总计

****.**

支出总计

****.**

****** 邢台市妇幼保健院

预算年度：****

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目编码

科目名称

小计

财政拨款收入

财政专户收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

**

*

合计

****.**

****.**

**.**

****.**

**.**

**.**

*

***

卫生健康支出

****.**

****.**

**.**

****.**

**.**

**.**

*

*****

公立医院

*.**

*.**

*

******

*

其他公立医院支出

*.**

*.**

*

*****

公共卫生

****.**

****.**

**.**

****.**

**.**

**.**

*

******

*

妇幼保健机构

****.**

****.**

**.**

****.**

**.**

*

******

*

重大公共卫生服务

**.**

**.**

*

******

*

其他公共卫生支出

**.**

*.**

*.**

**.**

****** 邢台市妇幼保健院

预算年度：****

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

*

*

*

*

*

*

*

*

*

合计

****.**

****.**

*

***

卫生健康支出

****.**

****.**

*

*****

公立医院

*.**

*.**

*

******

*

其他公立医院支出

*.**

*.**

*

*****

公共卫生

****.**

****.**

*

******

*

妇幼保健机构

****.**

****.**

*

******

*

重大公共卫生服务

**.**

**.**

*

******

*

其他公共卫生支出

**.**

**.**

****** 邢台市妇幼保健院

预算年度：****

单位：万元

序号

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政

拨款

国有资本经

营预算财政

拨款

栏次

*

*

*

*

*

*

*

*

一、一般公共预算拨款

**.**

一、一般公共服务支出

*

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

*

三、国有资本经营预算拨款

三、国防支出

*

四、公共安全支出

*

五、教育支出

*

六、科学技术支出

*

七、文化旅游体育与传媒支出

*

八、社会保障和就业支出

*

九、社会保险基金支出

**

十、卫生健康支出

***.**

***.**

**

十一、节能环保支出

**

十二、城乡社区支出

**

十三、农林水支出

**

十四、交通运输支出

**

十五、资源勘探工业信息等支出

**

十六、商业服务业等支出

**

十七、金融支出

****** 邢台市妇幼保健院

预算年度：****

单位：万元

序号

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政

拨款

国有资本经

营预算财政

拨款

栏次

*

*

*

*

*

*

*

**

十八、援助其他地区支出

**

十九、自然资源海洋气象等支出

**

二十、住房保障支出

**

二十一、粮油物资储备支出

**

二十二、国有资本经营预算支出

**

二十三、灾害防治及应急管理支出

**

二十四、预备费

**

二十五、其他支出

**

二十六、转移性支出

**

二十七、债务还本支出

**

二十八、债务付息支出

**

二十九、债务发行费用支出

**

三十、抗疫特别国债安排的支出

**

三十一、人行科目

**

本年收入合计

**.**

本年支出合计

***.**

***.**

**

年初财政拨款结转和结余

**.**

年末财政拨款结转和结余

**

一、一般公共预算拨款

**.**

**

二、政府性基金预算拨款

**

三、国有资本经营预算拨款

****** 邢台市妇幼保健院

预算年度：****

单位：万元

序号

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政

拨款

国有资本经

营预算财政

拨款

栏次

*

*

*

*

*

*

*

**

收入总计

***.**

支出总计

***.**

***.**

****** 邢台市妇幼保健院

预算年度：****

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

*

*

*

*

*

*

合计

***.**

***.**

*

***

卫生健康支出

***.**

***.**

*

*****

公立医院

*.**

*.**

*

*******

其他公立医院支出

*.**

*.**

*

*****

公共卫生

***.**

***.**

*

*******

妇幼保健机构

**.**

**.**

*

*******

重大公共卫生服务

**.**

**.**

*

*******

其他公共卫生支出

**.**

**.**

****** 邢台市妇幼保健院

预算年度：****

单位：万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

*

*

*

*

*

****** 邢台市妇幼保健院

预算年度：****

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

*

*

*

*

*

****** 邢台市妇幼保健院

预算年度：****

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

*

*

*

*

*

****** 邢台市妇幼保健院

预算年度：****

单位：万元

序号

项目

资 金性质

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

*

*

*

*

*

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邢台市妇幼保健院

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

单位：万元

项目编码

*********************

项目名称

**** 年重大公共卫生服务补助资金预算（冀财社【****】**号 艾滋病防治妇幼类）

预算规模及资金用途

预算数

**.**

其中：财政 资金

**.**

其他资金

用于预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目的培训、督导、质控、宣传及综合干预工作管理。

资金支出计划（%）

* 月底

* 月底

** 月底

** 月底

***%

绩效目标

*.用于预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目的培训、督导、质控、宣传及综合干预工作管理。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目技术培训班

开展培训次数

≥* 次

**** 年工作计划

数量指标

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目项目督导、质控

督导质控次数

≥* 次

**** 年工作计划

数量指标

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目宣传

印发宣传册数量

≥**** 册

**** 年工作计划

质量指标

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目督导、质控效果完成率

督导、质控完成率占全市县市区比率

*** 百分比

**** 年工作计划

质量指标

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目宣传

项目知晓率

≥** 百分比

**** 年工作计划

质量指标

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目综合干预及工作管理

艾滋阳性孕产妇所生儿童随访率、梅毒阳性所生儿童随访率、乙肝表面抗原阳性所生儿童随访率

≥** 百分比

**** 年工作计划

质量指标

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目技术培训班效果评价

效果评价考核合格率占总人次的比率

≥** 百分比

**** 年工作计划

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

时效指标

按时完成培训、督导、质

控、宣传、综合干预和工作管理

完成时间

**** 年年底完成

**** 年工作计划

成本指标

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目培训、督导、质控和宣传成本

培训、督导、质控和宣传实际成本

*万元

**** 年工作计划

成本指标

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目综合干预及工作管理成本

综合干预及工作管理成本

*.** 万元

**** 年工作计划

效益指标

经济效益指标

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目能力提升

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目能力提升

全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目能力有效提升

**** 年工作计划

社会效益指标

艾滋病母婴传播率、先天梅毒报告率、乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童 ** 月龄内乙肝表面抗原检测率、艾梅乙随访率

艾滋病母婴传播率下降，先天梅毒报告率、乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童 ** 月龄内乙肝表面抗原检测

率、艾梅乙随访率得到提升

全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目检测率、诊断率、随访率逐步提升

**** 年工作计划

生态效益指标

保障预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目平稳运行

保障预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目平稳运行

保障预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目平稳运行

**** 年工作计划

可持续影响指标

推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播进程，促进妇女儿童健康。

推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播进程，促进妇女儿童健康。

推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播进程，促进妇女儿童健康。

**** 年工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

妇幼保健机构服务对象满意度

妇幼保健机构服务对象满意度

≥** 百分比

**** 年工作计划

单位：万元

项目编码

*********************

项目名称

提前下达 **** 年省级公共卫生服务补助资金预算(冀财社

[****]*** 号出生缺陷综合防治)

预算规模及资金用途

预算数

*.**

其中：财政 资金

*.**

其他资金

用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。

资金支出计划（%）

* 月底

* 月底

** 月底

** 月底

**%

**%

**%

***%

绩效目标

*.用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

开展培训次数

出生缺陷综合防控技术及重点妇幼项目培训班次数

≥* 次

**** 年工作计划

数量指标

督导质控次数

出生缺陷综合防控项目督导、质控次数

≥* 次

**** 年工作计划

数量指标

项目宣传次数

出生缺陷综合防控宣传（含宣传手册、抖音发布、医院公众号、义诊宣传等）次数

≥* 次

**** 年工作计划

质量指标

出生缺陷综合防控技术培训班效果评价

效果评价考核合格人次占总人次比率

≥**%

**** 年工作计划

质量指标

出生缺陷综合防控项目督导、质控效果完成率

督导质控完成数占全市县市区比率

***%

**** 年工作计划

时效指标

重点工作按时完成时间

完成培训、督导质控的时间

**** 年底完成

**** 年工作计划

成本指标

项目实际成本

项目实际成本

** 万元

**** 年工作计划

效益指标

经济效益指标

未涉及

未涉及

未涉及

未涉及

社会效益指标

出生缺陷发生降低率

出生缺陷发生降低率

≥*.*%

**** 年工

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

作计划

生态效益指标

未涉及

未涉及

未涉及

未涉及

可持续影响指标

防治项目持续开展

防治项目持续开展

持续开展

**** 年工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

妇幼保健机构服务对象满意度

妇幼保健机构服务对象满意度

≥**%

问卷调查

单位：万元

项目编码

*********************

项目名称

提前下达 **** 年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【****】*** 号出生缺陷综合防治）

预算规模及资金用途

预算数

**.**

其中：财政 资金

**.**

其他资金

用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传.

资金支出计划（%）

* 月底

* 月底

** 月底

** 月底

**%

***%

绩效目标

*.目标内容：用于出生缺陷综合防控项目的技术培训、督导、质控及宣传。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

出生缺陷综合防控技术培训次数

开展培训次数

≥* 次

**** 年工作计划

数量指标

出生缺陷综合防控项目督导质控

督导质控次数

≥* 次

**** 年工作计划

数量指标

出生缺项综合防控项目宣传

宣传次数

≥* 次

**** 年工作计划

质量指标

培训班效果评价

效果评价考核合格人次占总人次比率

≥** 百分比

**** 年工作计划

质量指标

督导质控效果完成率

督导质控完成数占全市县市区比率

*** 百分比

**** 年工作计划

时效指标

按时完成培训、督导质控

按时完成培训、督导质控

**** 年年底完成

**** 年工作计划

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

成本指标

项目实际成本

项目实际成本

≤** 万元

**** 年工作计划

效益指标

经济效益指标

全市出生缺陷综合防控技术

全市出生缺陷综合防控技术能力建设

全市出生缺陷综合防控技术能力有效提升

**** 年工作计划

社会效益指标

全市出生缺陷综合防控项目筛查率、阳性诊断率、随访率。

全市出生缺陷综合防控项目筛查率、阳性诊断率、随访率。

全市出生缺陷综合防控项目筛查率、阳性诊断率、随访率稳步提升。

**** 年工作计划

生态效益指标

保障全市出生缺陷综合防控项目平稳运行

保障全市出生缺陷综合防控项目平稳运行

保障全市出生缺陷综合防控项目平稳运行

**** 年工作计划

可持续影响指标

全市出生缺陷综合防控项目服务人员能力提升，服务质量稳步提高

全市出生缺陷综合防控项目服务人员能力提升，服务质量稳步提高

全市出生缺陷综合防控项目服务人员能力提升，服务质量稳步提高

**** 年工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

妇幼保健机构服务对象满意度

妇幼保健机构服务对象满意度

≥** 百分比

**** 年工作计划

单位：万元

项目编码

*********************

项目名称

提前下达 **** 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算(冀财社[****]*** 号)

预算规模及资金用途

预算数

**.**

其中：财政 资金

**.**

其他资金

用于购置专用卫生材料，推进我院综合改革提升。

资金支出计划（%）

* 月底

* 月底

** 月底

** 月底

**%

**%

**%

***%

绩效目标

*.用于购置专用卫生材料，推进我院综合改革提升。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

购置专用卫生材料批次

购置专用卫生材料的批次

≥* 批

关于提前下达 **** 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改

革）补助资金预算的通知冀财社

【****】*** 号

质量指标

专用卫生材料合格率

购置卫生材料的合格数量占总数量的比例

***%

关于提前下达 **** 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

革）补助资金预算的通知冀财社

【****】

*** 号

时效指标

购置专用卫生材料及时性

购置完成时间

**** 年 ** 月**日前

关于提前下达 **** 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改

革）补助资金预算的通知冀财社

【****】*** 号

成本指标

购置成本

购置卫生材料的成本

**万元

关于提前下达 **** 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改

革）补助资金预算的通知冀财社

【****】*** 号

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

效益指标

经济效益指标

未涉及

未涉及

未涉及

未涉及

社会效益指标

重点工作完成率

重点工作完成数量/重点工作总数量

≥**%

关于提前下达 **** 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改

革）补助资金预算的通知冀财社

【****】*** 号

生态效益指标

未涉及

未涉及

未涉及

未涉及

可持续影响指标

推动医院医疗服务能力提升

推动医院医疗服务能力提升

得到提升

关于提前下达 **** 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改

革）补助资金预算的通知冀财社

【****】*** 号

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

患者满意人数占服务患者总人数的比例

≥**%

问卷调查

单位：万元

项目编码

*********************

项目名称

邢台市妇幼保健院人员经费

预算规模及资金用途

预算数

****.**

其中：财政 资金

其他资金

****.**

用于发放单位人员经费

资金支出计划（%）

* 月底

* 月底

** 月底

** 月底

**%

**%

**%

***%

绩效目标

*.用于发放单位人员经费

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工资发放次数

工资发放次数

≥** 次

年度工作计划

质量指标

工资发放率

实际发放人数/计划发放人数

≥**%

年度工作计划

时效指标

人员经费按时发放率

人员经费按时发放率

≥**%

年度工作计划

成本指标

项目总成本

项目总成本

≤****.* 万元

年度工作计划

效益指标

社会效益指标

保障医院正常运转

医院正常运转天数

*** 天

年度工作计划

经济效益指标

未涉及

未涉及

未涉及

未涉及

生态效益指标

未涉及

未涉及

未涉及

未涉及

可持续影响指标

医院制度完善率

医院制度完善率

≥**%

年度工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

人员满意度

人员满意度

≥**%

满意度调查问卷

单位：万元

项目编码

*********************

项目名称

邢台市妇幼保健院正常公用经费

预算规模及资金用途

预算数

****.**

其中：财政 资金

其他资金

****.**

用于购买药品、耗材等医院日常运转支出，保障医院正常运行

资金支出计划（%）

* 月底

* 月底

** 月底

** 月底

**%

**%

**%

***%

绩效目标

*.用于购买药品、耗材等医院日常运转支出，保障医院正常运行

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购品类数量

采购品类数量

≥* 类

单位工作计划

质量指标

产品合格率

产品合格率

≥**%

单位工作计划

时效指标

物资采购及时率

物资采购及时率

≥**%

单位工作计划

成本指标

采购成本

采购总成本

≤****.** 万元

单位工作计划

效益指标

社会效益指标

医院正常运转

医院正常运转天数

*** 天

单位工作计划

可持续影响指标

保障医院可持续发展

保障医院可持续发展

可持续发展

单位工作计划

经济效益指标

未涉及

未涉及

未涉及

未涉及

生态效益指标