询价编号：******************

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询价内容

*.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年*月**日**时**分。

*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(***.******.**)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、供货业绩（至少*份合同）、代理商需提供的生产厂出具的授权函、生产厂家营业执照、生产许可证、检验报告等应由生产厂提供的资料须加盖生产厂公章，否则视为无效。

*.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、安装费、调试费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

*.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告、使用说明书及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合国家标准和行业标准。

*.货物验收方式

（*）货物到工地后，需方应及时组织验收，采用点数、尺检验收，供方应提供随货同行的出厂合格证、使用说明书及检测报告。

（*）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，*天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

*.*支付

（*）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（*）入账后的*个月内支付每批次货款的**%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的**%；依次类推；

（*）供货结束办理完结算*年后内支付至已入账材料款的** %；

（*）待质保期（**个月）满后，一次性支付剩余*%货款;

上述款项的支付方式为:银行转账；银行承兑汇票、建行*信通、云信等票据，票据贴现费用由乙方承担。

*.报价有效期：**日。

*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

*.其他要求：无

四.联系方式

*.采购人：中铁十一局集团第一工程有限公司产业拓展分公司

联 系 人：韩晓亮 杨辉 李新

联系电话：*********** *********** ***********

邮 箱：*********@**.***

到货地址：福建省漳州市龙海区漳汕铁路*标施工现场、深圳市深圳外环三期供的

*.监督部门：中铁十一局集团第一工程有限公司物资设备集采中心

联系电话：************

****年*月**日