一、杭州市富阳区场口镇人民政府概况

（一）主要职能

加强党的全面领导。坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设。统筹区域经济发展。适应区域一体化发展需要，合理确定经济发展职能。加快推进高新产业发展；推进产业升级、营造良好营商环境和人居环境，促进经济结构调整和经济增长方式转变；实施乡村振兴各项措施；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。强化公共服务职能。推进职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。优化综合管理职能。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。维护社会安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府下达的各项任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市富阳区场口镇人民政府预算为本级预算，下设党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室等*个办公室，党群服务中心、小城市管理服务中心、区域发展与治理中心等*个中心。

二、杭州市富阳区场口镇人民政府****年部门预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市富阳区场口镇人民政府****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市富阳区场口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、残疾人事业、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。杭州市富阳区场口镇人民政府****年收支总预算****.**万元。

（二）关于杭州市富阳区场口镇人民政府年收入预算情况说明

杭州市富阳区场口镇人民政府****年收入预算****.**万元，其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，占**.**%。政府性基金预算为***万元，占*.**%

　（三）关于杭州市富阳区场口镇人民政府****年支出预算情况说明
　　杭州市富阳区场口镇人民政府****年支出预算****.**万元。

*.按支出功能分类，包括一般公共服务支出****.**万元、公共安全支出**万元、社会保障和就业支出***.**万元、残疾人事业*.**万元、卫生健康支出**.**万元、城乡社区支出****.**万元、农林水支出****.**万元、住房保障支出***.**万元。

*.按支出用途分类，包括人员支出****.**万元，占**.**%；日常公用支出***.**万元，占*.**%；项目支出****.**万元，占**.**%。

（四）关于杭州市富阳区场口镇人民政府****年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市富阳区场口镇人民政府****年财政拨款收支总预算****.**万元。收入包括：一般公共预算****.**万元，政府性基金预算为***万元；支出包括：一般公共服务支出****.**万元、公共安全支出**万元、社会保障和就业支出***.**万元、残疾人事业*.**万元、卫生健康支出**.**万元、城乡社区支出****.**万元、农林水支出****.**万元、住房保障支出***.**万元。

（五）关于杭州市富阳区场口镇人民政府****年一般公共预算当年拨款情况说明

*.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市富阳区场口镇人民政府****年一般公共预算当年拨款****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，主要是人员支出、公用经费和项目支出均减少。

*.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出****.**万元、占比**.**%；公共安全支出**万元、占比*.**%；社会保障和就业支出***.**万元、占比*.**%；残疾人事业*.**万元、占比*.**%；卫生健康支出**.**万元、占比*.**%；城乡社区支出***.**万元、占比**.**%；农林水支出****.**万元，占比**.**%；住房保障支出***.**万元，占比*.**%；。

*.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算****.**万元，主要用于人员支出，日常公用经费、项目经费。

（六）关于杭州市富阳区场口镇人民政府****年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市富阳区场口镇人民政府****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：

人员经费****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费***.**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七）关于杭州市富阳区场口镇人民政府****年政府性基金预算支出情况说明

*、政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市富阳区场口镇人民政府****年政府性基金预算当年拨款数为***万元，比****年执行数减少***.**万元，主要是减少政府性投资项目和耕地功能恢复等项目。

*、政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出***万元，占***%。

*、政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出***万元，主要用于瓜桥江配水工程、瓜桥江沿岸整治、污水零直排、自来水改造和零星道路修复、污水零直排等项目支出。

（八）关于杭州市富阳区场口镇人民政府****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市富阳区场口镇人民政府****年“三公”经费预算数为**.*万元，比上年执行数增加*.**万元，增加**.**%，具体如下：

*.因公出国（境）费用：****年安排因公出国（境）费用未安排，上年支出为*万元。

*.公务接待费： ****年预算数为**.*万元。比上年执行数减少*.*万元，减少*.**%。减少的主要原因是节约开支，减少接待预算数。

*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算**万元，比上年执行数增加*.**万元。主要用于日常检查、办公等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

其他重要事项的情况说明

*.政府采购情况。

****杭州市富阳区场口镇人民政府各单位政府采购预算总额**.*万元，其中政府采购货物预算*万、政府采购服务预算**.*万元。

*.绩效目标设置情况。

****年杭州市富阳区场口镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款****.**万元。

三、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****年场口镇人民政府预算公开报表.***