海南/海口-2021-02-24 00:00:00
****年海南省中医院单位预算
目录
第一部分 海南省中医院概况
一、 主要职能
第二部分 海南省中医院****年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 收支总表
八、 收入总表
九、 支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省中医院****年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省中医院概况
一、 主要职能
海南省中医院是海南首家集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等中医医院，是广州中医药大学附属医院（非直属），广东省中医院和浙江省中医院的协作医院，也是海南省中医医疗集团和海南省中医医联体的牵头单位。医院设有临床科室**个，医技科室**个,门诊部*个。现有床位****张（编制***张），在册员工****人。拥有全国名中医*名，国家特贴专家*名，全国老中医药专家**名，海南省优秀专家**名，高级职称***名，中级职称***名，博士、硕士***名,外聘专家**名,**个名医工作室,**个专科/学科。截至****年**月，医院执业医师总数***人，其中中医类别执业医师数***人，占比为**.*%；药学专业技术人员数**人，中药专业技术人员数**人，占比为**.*%；护理人员总数***人，护理人员系统接受中医药知识和技能岗位培训***人，占比为**.*%。
海南省中医院无下属单位，医院设有临床科室**个，医技科室**个,行政、业务管理科室**个。
第二部分 海南省中医院****年单位预算表
(此部分内容即为单位预算公开表)
第三部分 海南省中医院****年单位预算情况说明
一、关于海南省中医院****年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省中医院****年财政拨款收支总预算*****.**万元。其中，收入总计*****.**万元，包括一般公共预算本年收入*****.**万元，上年结转***.**万元；支出总计*****.**万元，包括社会保障和就业支出****.**万元，卫生健康支出*****.**万元。
二、关于海南省中医院****年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省中医院****年一般公共预算当年拨款*****.**万元，比上年预算数减少****.*万元，主要是第一、基本支出财政非税收入返还增加***.*万元；第二、项目支出比上年预算数减少****.*万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(类)支出****.**万元，占*.**%；卫生健康支出(类)支出*****.**万元，占**.**%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为****.**万元，与上年预算数持平。
*.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为***.**万元，与上年预算数持平。
*.卫生健康支出(类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）****年预算数为*****.*万元，与上年预算数减少****.**万元，主要是第一、非税收入财政返还***.*万元，比去年增加***.*万元；第二、项目支出减少****.**万元。
*.卫生健康支出(类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）****年预算数为***.**万元，与上年预算数增长***.**万元，主要是上年结转**.**万元，新增当年项目***万元。
*.卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）****年预算数为**.**万元，与上年预算数增长**.**万元，主要是上年结转*.**万元，新增当年项目**.*万元。
*.卫生健康支出(类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）****年预算数为****.**万元，与上年预算数增长****.**万元，主要是上年结转***.**万元，新增当年项目****.*万元。
*.卫生健康支出(类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）****年预算数为***.**万元，与上年预算数增长***.**万元，主要是上年结转**.**万元，新增当年项目***万元。
三、关于海南省中医院****年一般公共预算基本支出情况说明
海南省中医院****年一般公共预算基本支出为****.**万元，其中：
人员经费****.**万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。
公用经费***.*万元，主要包括：维修(护)费和租赁费。
四、海南省中医院****年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省中医院****年一般公共预算“三公”经费预算数为*万元。其中：
因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行费*万元），与上年预算持平；公务接待费*万元，与上年预算持平。
（二）海南省中医院****年政府性基金预算“三公”经费预算数为*万元。其中：
因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行费*万元），与上年预算持平；公务接待费*万元，与上年预算持平。
五、关于海南省中医院****年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
****年我单位无此部分内容。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
****年我单位无此部分内容。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
****年我单位无此部分内容。
六、关于海南省中医院****年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省中医院****年收支总预算*****.*万元。
七、关于海南省中医院****年收入预算情况说明
海南省中医院****年收入预算*****.*万元，其中：上年结转***.**万元，占*.**%；经费拨款收入*****.**万元，占**.**%；事业收入*****.**万元，占**.**%；其他收入**.*万元，占*.**%；，比上年预算数减少****.**万元，主要是第一、一般公共预算拨款收入比去年减少****.**万元；第二、由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，降低医院业务收入预期。
八、关于海南省中医院****年支出预算情况说明
海南省中医院****年支出预算*****.*万元，其中：基本支出*****.**万元，占**.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%。比上年预算数减少****.**万元，主要是一般公共预算同比去年减少，以及单位过紧日子，节约成本预算同期减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
****年我单位无此部分内容。
（二）政府采购情况
****年海南省中医院政府采购预算总额*****.**万元，其中：政府采购货物预算****.**万元，政府采购工程预算*****万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，海南省中医院预算单位共有车辆**辆，其中，特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备**台（套）。
（四）绩效目标设置情况
****年海南省中医院**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算*****.**万元，单位资金*****.**万元。
我单位无重点项目绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
