中国贸促会黄石市支会****年度部门决算

附件*

中国贸促会黄石市支会****年度部门决算

目    录

第一部分 中国贸促会黄石市支会概况..........*

一、部门主要职责.........................*

二、机构设置情况.........................*

第二部分  中国贸促会黄石市支会****年度部门决算表...........*

一、收入支出决算总表...................................*

二、收入决算表...........................................*

三、支出决算表...........................................*

四、财政拨款收入支出决算总表........................*

五、一般公共预算财政拨款支出决算表................*

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....*

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........*

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........*

九、财政拨款“三公”经费支出决算表...................*

第三部分 中国贸促会黄石市支会****年度部门决算情况说明...........*

一、收入支出决算总体情况说明........................*

二、收入决算情况说明...................................*

三、支出决算情况说明.................................**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............**

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.**

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 **

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.**

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........**

十、机关运行经费支出说明............................**

十一、政府采购支出说明...............................**

十二、国有资产占用情况说明.........................**

十三、预算绩效情况说明...............................**

十四、专项支出、转移支付支出情况说明............**

第四部分  其他需要说明的情况..............**

第五部分  名词解释......................**

第六部分  附件..........................**

第一部分  中国贸促会黄石市支会概况

一、部门主要职责

根据黄编文(****)*号文件，中国国际贸易促进委员会湖北省分会黄石市支会（市会议展览局、市商务综合服务中心）主要工作任务是：一是组织开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会、其它经济贸易团体以及有关国际组织的联络工作，宣传推介黄石投资环境；组织举（承）办我市赴境外经贸展览、参加国际展（博）览会和涉外来黄展览、展销业务；承担有关国内外经济的调查研究，搜集、整理、传递和发布经贸信息，为国内外相关企业和机构开展经济贸易、技术合作提供咨询服务；依照有关规定，与国外半官方机构签订有关经贸、技术交流与合作协议、协定，承办黄石出口企业对外贸易的相关文件证明、证件。二是负责拟订全市会展业的发展战略和长期规划；制定会展业发展政策和管理办法；承担市政府重大会展活动组织服务；组织与经济组织联络。三是推进全市中小商贸企业服务体系建设；承担商务经济调研和信息工作。四是负责全市外派劳务的宣传、招收和培训，提供外派服务信息和政策咨询，监管外派企业与劳务人员依法签订劳动合同，承担外派劳务纠纷的协调工作以及为归国劳务人员就业和创业提供服务等职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国贸促会黄石市支会部门决算由实行独立核算的中国贸促会黄石市支会本级决算和*个下属单位决算组成。

纳入中国贸促会黄石市支会****年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

*.中国贸促会黄石市支会（本级）

第二部分  ****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  ****年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

****年度收、支总计均为***.**万元。与****年度相比，收、支总计各减少**.**万元，下降*.*%,主要原因是****年度减少了因公出国任务并且严格按照预算执行支出。

图*：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    ****年度收入合计***.**万元，与****年度相比，收入合计减少**.**万元，下降*.*%。其中：财政拨款收入***.**万元，占本年收入***%；上级补助收入*万元，占本年收入*%；事业收入*万元，占本年收入*%；经营收入*万元，占本年收入*%；附属单位上缴收入*万元，占本年收入*%；其他收入*万元，占本年收入*%。

图*：收入决算结构

三、支出决算情况说明

****年度支出合计***.**万元，与****年度相比，支出合计减少**.**万元，下降*.*%。其中：基本支出***.**万元，占本年支出**.*%；项目支出**.**万元，占本年支出**.*%；上缴上级支出*万元，占本年支出*%；经营支出*万元，占本年支出*%；对附属单位补助支出*万元，占本年支出*%。

图*：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收、支总计均为***.**万元。与****年度相比，财政拨款收、支总计各增加**.**万元，增长*%。主要原因：增加了一名编制人员。

（一）财政拨款收入情况

****年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入***.**万元，比****年度决算数增加**.**万元。增加主要原因：增加了一名编制人员。政府性基金预算财政拨款收入*万元，比****年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入*万元，比****年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算。

（二）财政拨款支出情况

****年度财政拨款支出按照支出功能分类，商贸事务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：国际经济合作（科目名称），****年度决算数为***.**万元，占财政拨款支出总额的***%，主要用于会展专项、平台运营方面。

图*：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的*** %。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**.**万元，增长*%。主要原因是增加了一名编制人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：

*.一般公共服务支出类支出***.**万元，占***.**%。主要是用于*******国际经济合作，主要用于会展专项、平台运营方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。其中：

*.一般公共服务支出具体包括：

（*）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增一名编制人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费***.**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费**.**万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门****年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位****年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

****年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成全年预算的***%。较上年减少*.**万元，下降**.*%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照预算执行； 二是本年度减少了因公出国任务。决算数较上年减少的主要原因：本年度减少了因公出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

*.因公出国(境)费用全年预算为*.**万元，支出决算为 *.**万元，完成全年预算的***%。较上年减少*万元，下降**.*%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因本年度减少了因公出国任务。

全年支出涉及出国（境）团组*个，累计*人次，主要用于开展以下工作：大阪世博会湖北周“黄石日”活动在大阪世博园中国馆多功能厅圆满举行。此次活动作为湖北省在大阪世博会的重要展示环节，吸引了来自世界各地参观者的目光，成为黄石促进国际交流与合作的重要平台。

*.公务用车购置及运行维护费全年预算为*万元，支出决算为*万元，完成全年预算的*%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(*)公务用车购置费支出*万元，主要用于本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车*辆。

(*)公务用车运行维护费支出*万元，主要用于本单位无公务用车。****年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为*辆。

*.公务接待费全年预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成全年预算的***%，较上年减少*.**万元，下降**%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年严格控制预算支出。其中：

(*)外事接待支出*万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组*个，*人次（不包括陪同人员）。

(*)其他国内公务接待支出*.**万元，接待对象主要是宝鸡市政协与客商，主要用于宝鸡市政协一行携西凤酒业集团来黄考察。共接待来访团组*个，*人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 ****年度机关运行经费支出*万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：本非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 ****年度政府采购支出总额*.*万元，其中：政府采购货物支出*.*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*.*万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额*.*万元，占授予中小企业合同金额的*%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的***%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

十二、国有资产占用情况说明

截至****年 **月**日，部门（单位）共有车辆*辆，其中，主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，单位价值 *** 万元以上设备*台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对****年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目* 个，二级项目*个，共涉及资金**.**万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。组织对****年度*个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 *万元，占政府性基金预算项目支出总额的*%。组织对****年度*个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金*万元，占国有资本经营预算项目支出总额的*%。从评价情况来看，较好的完成了经济指标及任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，专项项目一提升贸易便利化水平，积极推广“贸法通”和国际贸易“单一窗口”应用，提高企业办证效率；二整合资源，进一步挖掘会展潜力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

平台运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为**   万元，执行数为**万元，完成预算***％。主要产出和效益：一是外贸企业出证和认证服务数量有效提升；二是平台服务中小商贸企业有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强****等自贸协定宣传解读、业务培训等综合服务，帮助企业用好自贸协定优惠政策，提高国际竞争力，切实为企业提供服务便利；二是提升贸易便利化水平，积极推广“贸法通”和国际贸易“单一窗口”应用，提高企业办证效率。

会展业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为**   万元，执行数为**.**万元，完成预算**％。主要产出和效益：一是外出参展参会*次；二是扶持本地企业参展参会；三是形成国内具有较强知名度会展品牌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是坚持开拓创新，推动会展经济高质量发展。按照“立足实际、深挖特色、创新理念”的发展思路，以特色节会为载体，紧盯群众多层次、品质化消费需求，将啤酒节、美食节、购物节等重点展会区(市)县延伸。探索“以展兴商”新模式，采取各种有效方式培育壮大消费市场，带动在交通、餐饮、住宿、文娱、购物等领域的消费，助力我市鄂东消费中心城市建设，为武汉都市圈重要增长极赋能。；二是整合资源，进一步挖掘会展潜力。充分利用商务、贸促平台、展览、信息资源加强与其他展会平台的交流与合作，通过产品展示能吸引客户，拓展和建立市场，鼓励企业“走出去”参展参会。。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

*.一般公共服务(类)商贸事务（款）国际经济合作（项）：反应商务主管部门开展国际经济合作管理相关专项支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    一、****年度中国贸促会黄石市支会整体绩效评价自评表

二、****年度平台运营项目绩效评价自评表

三、****年度会展业专项项目绩效评价自评表