****年度预算执行情况审计整改结果公告

根据关于转发《四川省审计整改结果公告办法》的通知（绵审委办发〔****〕*号）文件精神，现将我局****年度预算执行情况审计发现问题整改结果公告如下：

一、整改工作组织情况

收到审计报告后，我局高度重视，成立了以局党组书记、局长为组长的审计整改工作专班，研究制定整改方案，逐一细化分解问题，根据问题清单制定详细整改措施，逐条推进问题整改，并及时按程序将审计整改情况及相关佐证资料报市审计局。

二、审计查出问题及整改情况

《审计报告》（绵审责报〔****〕*号）共反馈了五大方面共计**个具体问题，其中立行立改类问题*个，分阶段整改类问题*个。截至公告日，已完成*个问题的整改，其余*个分阶段整改问题正在按照整改要求积极推进整改。

（一）关于****年非定额公用经费项目支出预算超上年预算问题。

（二）关于预算决算编制不准确问题。

（三）关于公用经费预算编制不合理问题。

上述（一）至（三）项问题整改类型：立行立改。

整改状态：已完成整改。

整改措施：****年*月**日，,局财务与资金运用科召开了****年第五次科务会，****年*月**日市局召开****年度预算执行情况审计整改暨财务管理工作会，要求局机关各科室和各事业单位对照审计发现问题，复盘工作、举一反三，强化财务管理，全面提升预算编制的科学精准水平，严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，规范资金流向，确保必要支出足额保障。今后严格按照预算编制、规范支出等财经纪律要求，遵循厉行节约、保障必需的原则进行编制。

（四）关于项目预算年度执行率低问题。

整改类型：分阶段整改。

整改状态：正在整改，已完成第一阶段整改。

整改措施：****年*月**日上午，市局组织召开了****年度预算执行情况审计整改暨财务管理工作会。局机关有关科室(预算执行率低）、局属事业单位分管领导和财务人员参加了会议。对审计提出问题，拟定了整改计划、明确了整改主体、落实了整改责任。

（五）关于违规使用专项资金问题。

整改类型：立行立改。

整改状态：已完成整改。

整改措施：****年*月**日，,局财务与资金运用科召开了****年第五次科务会，针对违规使用专项资金，提出进一步加强学习《中华人民共和国预算法》和》《中华人民共和国会计法》，今后严格按照规定使用资金，杜绝类似问题再次发生。

（六）关于资金未及时缴库问题。

整改类型：分阶段整改。

整改状态：正在整改，已完成第一阶段整改。

整改措施：*月**日局财务与资金运用科给市土地统征储备中心送达了《关于做好审计整改相关工作的函》，市土地统征储备中心拟制了具体整改方案，*月**日市土地统征储备中心已完成第一阶段整改。

（七）关于未按期收回经营性土地收储周转金问题。

整改类型：分阶段整改。

整改状态：正在整改，已完成第一阶段整改。

整改措施：*月**日局财务与资金运用科给市土地统征储备中心送达了《关于做好审计整改相关工作的函》，市土地统征储备中心拟制了具体整改方案，*月**日市土地统征储备中心已完成第一阶段整改。

（八）关于借款资金长期未追回问题。

整改类型：分阶段整改。

整改状态：正在整改，已完成第一阶段整改。

整改措施：市局再次梳理了形成账款情况，查找梳理相关账目。已联系局法律顾问通过各种途径查询借款企业存续情况。按照法律思维、底线意识，根据企业存续情况提出下一步工作方案，报集体研究后推动整改工作。

（九）应退未退涉企保证金问题。

整改类型：分阶段整改。

整改状态：正在整改，已完成第一阶段整改。

整改措施：****年*月**日局财务与资金运用科再次梳理基本情况后给市土地统征储备中心、执法监督科、地灾科有关科室送达了《关于做好涉企保证金审计整改相关工作的函》，要求按期完成整改；局机关、土地统征储备中心已完成第一阶段整改，并已依法依规退还地灾类涉企保证金。

（十）关于*个项目超进度支付项目款问题。

整改类型：立行立改。

整改状态：已完成整改。

整改措施：*月**日召开项目调度会，要求项目科室牵头，承建单位和监理单位立即针对该项问题开展整改，并落实后续项目实施中核查项目进度要求，防止问题再次发生。

（十一）关于资产管理不到位问题。

整改类型：分阶段整改。

整改状态：正在整改。

整改措施：已安排开展全面梳理清查，接下来将积极稳妥推动整改。今后将进一步完善资产管理制度，定期开展资产盘点，及时发现并处理资产盘盈盘亏。

（十二）关于资产未入账核算问题。

整改类型：立行立改。

整改状态：已完成整改。

整改措施：*月**日局财务与资金运用科给局档案信息馆送达了《关于做好审计整改相关工作的函》，*月**日，局档案信息馆已完成整改。

（十三）关于未按规定使用公务卡结算问题。

整改类型：立行立改。

整改状态：已完成整改。

整改措施：****年*月**日，,市局印发了《关于进一步加步强公务卡使用相关事宜的通知》，进一步规范了公务卡使用管理要求，****年*月**日，财务与资金运用科召开了****年第五次科务会，****年*月**日市局召开****年度预算执行情况审计整改暨财务管理工作会，会上对《关于进一步加强公务卡使用相关事宜的通知》进行了再次强调学习。

绵阳市自然资源和规划局

****年*月**日