黄石市建设工程质量监督站****年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市建设工程质量监督站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市建设工程质量监督站****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市建设工程质量监督站****年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市建设工程质量监督站概况

一、部门主要职责

黄石市建设工程质量监督站主要职责是承担黄石市行政区域内的建设工程质量监督管理及消防验收工作，具体如下：

*、负责全市建设工程质量监督管理工作。

*、推进全市工程质量管理标准化工作。

*、开展全市住宅工程质量信息公示，推进全市住宅工程质量常见问题治理工作。

*、开展工程质量安全提升行动。

*、开展建设工程消防验收工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市建设工程质量监督站部门决算由实行独立核算的黄石市建设工程质量监督站本级决算组成。

黄石市建设工程质量监督站成立于****年*月*日，为正乡科级公益性一类事业单位，内设*个科 室：办公室、人事财务室、监督一室、监督二室、监督三室、消防验收室。

根据《关于机构改革中市住房和城市更新局向市自然资源和城乡建设局转隶人员的通知》文件精神，我单位于****年*月*日由市住房和城市更新局（原住建局）所属事业单位转隶至市自然资源和城乡建设局所属事业单位，转隶后定编岗位**个。其中在编职工**人（高级职称*人、中级职称*人），退休*人，聘用人员*人（其中消防验收人员*人）,年末实有干部职工在岗人员**人。

第二部分  ****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  ****年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

****年度收、支总计均为***.**万元。与****年度相比，收、支总计各减少***.**万元，同比下降**%。主要原因：一是本年度单位人员出现变动，人员薪资、社保相关经费随之调整；二是****年列支了历史遗留人员黄罗的历年工资福利费用，为一次性专项支出，****年无该项支出及对应配套拨款，收支规模同比回落。

二、收入决算情况说明

    ****年度收入合计***.**万元，与****年度相比，收入合计减少***.**万元，同比下降**%。其中：财政拨款收入***.**万元，占本年收入***%；上级补助收入*万元，占本年收入*%；事业收入*万元，占本年收入*%；经营收入*万元，占本年收入*%；附属单位上缴收入*万元，占本年收入*%；其他收入*万元，占本年收入*%。

三、支出决算情况说明

****年度支出合计***.**万元，与****年度相比，支出合计减少***.**万元，同比下降**%。其中：基本支出    ***.**万元，占本年支出**.*%；项目支出***.**万元，占本年支出**.*%；上缴上级支出*万元，占本年支出*%；经营支出*万元，占本年支出*%；对附属单位补助支出*万元，占本年支出*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收、支总计均为***.**万元。与****年度相比，财政拨款收、支总计各减少***.**万元，同比下降**%。主要原因：一是本年度单位人员发生变动，对应人员薪资、社保缴费标准及支出规模相应调整；二是****年专项列支解决了历史遗留人员黄罗历年工资福利费用，该笔一次性专项支出****年不再发生，财政拨款收支总量同比下降。

（一）财政拨款收入情况

****年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入***.**万元，比****年度决算数减少加***.**万元。减少主要原因：一是本年度单位人员出现变动，人员薪资、社保相关经费随之调整；二是****年列支了历史遗留人员黄罗的历年工资福利费用，为一次性专项支出，****年无该项支出及对应配套拨款。政府性基金预算财政拨款收入**万元，比****年度决算数减少**万元。减少主要原因：****年拨付专项经费用于解决历史遗留人员黄罗历年工资福利费用，属于一次性拨款，****年无该项政策性拨款，收入规模相应下降。国有资本经营预算财政拨款收入*万元，比****年度决算数持平。持平主要原因：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

　　****年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区支出方面支出规模最大、占财政拨款支出总额比重最高。****年度城乡社区支出决算数为***.**万元，占财政拨款支出总额***%。其中：一般公共预算安排城乡社区支出***.**万元，主要用于单位人员工资福利、社会保障缴费、日常办公运维、工程质量监督管理、消防验收业务保障等；政府性基金预算安排城乡社区支出**万元，主要用于城市维护相关专项工作保障。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位人员履职保障、日常政务运转、工程质量监督、消防验收、民生质量保障等重点支出，体现在有关支出科目中。****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的**.*%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少***.**万元，同比下降**.*%。主要原因：一是本年度单位人员发生变动，相应人员工资、社保缴费等经费支出依规调整；二是****年一次性列支了结历史遗留人员历年工资福利费用，该笔专项一次性支出****年度无发生，本年支出规模同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：

*.科学技术支出类支出*.**万元，占*.**%。主要用于高学历人才硕士研究生津贴及安家费补助。

*.城乡社区支出类支出***.**万元，占**.**%。主要用于单位人员工资福利、商品和服务支出、个人和家庭补助支出及工程质量监督专项项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.*%。其中：

*.科学技术支出具体包括：

（*）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为*.*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

*.城乡社区支出具体包括：

（*）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。

（*）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为*万元，支出决算为***万元，完成年初预算的***%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城市维护费，预算由相关市直单位统一编制，单位未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费***.**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费**.**万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位人员履职保障、日常政务运转、工程质量监督、消防验收、民生质量保障等重点支出，体现在有关支出科目中。****年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余*万元，本年收入**万元，本年支出**万元，年末结转和结余*万元。具体支出情况为：

*.城乡社区支出类支出决算为**万元,，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位****年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

****年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为*万元，支出决算为*万元，完成全年预算的**%。较上年增加*.*万元，增长**%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、严控非必要开支，从严规范公务用车运维管理，节约财政资金。决算数较上年增加的主要原因：本单位公务用车使用年限超**年，车辆老化，本年度常规维修、保养、配件更换等运维费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

*.因公出国(境)费用全年预算为*万元，支出决算为   *   万元，完成全年预算的*%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年实际未发生公务接待支出。决算数较上年持平的主要原因本年及上年均无公务接待支出。

全年支出涉及出国（境）团组*个，累计*人次。

*.公务用车购置及运行维护费全年预算为*万元，支出决算为*万元，完成全年预算的**%；较上年增加*.*万元，增长**%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、严控非必要开支，从严规范公务用车运维管理，节约财政资金。决算数较上年增加的主要原因：公务用车燃油、维修、保险、日常运维等，保障工程质量现场监督、消防验收外勤执法工作开展。其中：

(*)主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置（更新）公务用车*辆。

(*)公务用车运行维护费支出*万元，主要用于业务用车维修维护费用。****年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为*辆。

*.公务接待费全年预算为*万元，支出决算为*万元，完成全年预算的***%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年及上年均无公务接待支出。其中：

(*)外事接待支出*万元，共接待来访团组*个，*人次（不包括陪同人员）。

(*)其他国内公务接待支出*万元，共接待来访团组*个，*人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位****年度政府采购支出总额 * 万元，其中：政府采购货物支出* 万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出* 万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。

十二、国有资产占用情况说明

截至****年 **月**日，部门（单位）共有车辆*辆，其中，主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车 *辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，单位价值 *** 万元以上设备*台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

（三）绩效评价结果应用情况

本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

*.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

*.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区建设、城市维护管理等方面的支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、****年度黄石市建设工程质量监督站整体绩效评价自评表或（报告）

　　 我单位无此项内容

二、****年度黄石市建设工程质量监督站项目绩效评价自评表或（报告）

我单位无此项内容