因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一、询比内容

*.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二、报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年*月*日**时**分。

*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(***.******.**)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三、有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

*.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

*.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，需方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（*）国家标准和行业标准。

（*）设计图纸。

（*）业主及监理工程师提出的材料质量要求。

*.货物验收方式

（*）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（*）计量方式：根据物资的不同采用检尺、点数等方式进行计量。

（*）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，*天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

*.*支付

（*）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，需方依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（*）每完成*次月度对账及过程结算后**个工作日内，需方支付已入账款的**%；

（*）办理最终结算后*个月，需方累计支付至已入账款的** %；

（*）办理最终结算后**个月，需方累计支付至已入账款的** %；

（*）办理最终结算后 ** 个月,需方累计支付至已入账款的***%。

（*）上述款项的支付方式为:应付款按固定比例支付：**%银行转账，**%可采用半年期银行承兑汇票、建行*信通、云信，以及*订通（建行）、云数（中行/邮储）、航信（中行 / 微众 / 浙商）、简单汇（浙商 / 汉口）等供应链融资产品（统称融资票据）。融资票据产生的贴现利息、手续费、服务费、流转税费及全部衍生费用，均由供方自行承担。供方须在接到需方通知之日起 ** 日内完成融资平台开户及接收手续；因供方原因导致票据无法签发、交付的，需方不担责，付款可顺延。需方合法签发票据即视为对应款项付款义务履行完毕；供方怠于接收、拒不配合的，不改变需方已付款效力，不视为逾期。融资票据对应款项付款日顺延至资金实际兑付至供方账户，顺延期间不计违约金、利息及资金占用费。

（*）在合同约定的支付期限内，需方不承担逾期支付利息。需方超越合同约定支付期限的，仅需方无免责事由且确属单方逾期付款的，按起诉当日欠付余额为基数，自起诉之日起按一年期***计算利息，但违约金及资金占用损失总额最高不超过欠款金额的*%。除前述利息外，需方不再承担逾期产生的其他费用及损失（含诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、停工损失、资金成本等）。

*.报价有效期：**日。

*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

*.其他要求：采购人有权不接受最低报价，也有权拒绝任何报价文件，最终采购结果由采购人根据项目实际需求综合确定。

四.联系方式

*.采购人：中铁十一局集团第一工程有限公司智慧能源项目经理部

联 系 人：柏宇联系电话：***********邮 箱：*********@**.***

到货地址：中铁十一局集团第一工程有限公司智慧能源项目经理部施工现场

*.监督部门：中铁十一局集团第一工程有限公司物资集中采购供应中心

联系电话：************

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