询比编号：******************

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询比内容

*.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年*月**日**时**分。

*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(***.******.**)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

*.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

*.质量要求

结构件技术性能必须满足国家最新行业技术标准，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量。

*.货物验收方式

（*）供方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。

（*）物资运抵交货地点后，供需双方及施工、监理单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、型号规格、合格证等进行核对；外观检测合格后，双方共同进行量尺计件验收。

（*）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月**日为双方价款对账日期（即上月**日至当月**日内），供需双方应在每月**日之前进行对帐。双方办理对帐后*日内提供合规的增值税专用发票。入账前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

*.*支付

（*）双方按月完成对账及月度结算，自首次月度结算完成之日起，每满* 个月为一个固定付款周期。每个付款周期届满 ** 个工作日内，甲方支付至截至该周期届满日累计已确认结算总额的** %；

（*）办理最终结算后*个月，甲方累计支付至已入账款的** %；

（*）办理最终结算后*个月，甲方累计支付至已入账款的**%；

（*）办理最终结算后**个月，甲方累计支付至已入账款的*** %。

（*）上述款项的支付方式为 ：银行转账；银行承兑汇票、建行*信通、*收通、云信、铁建银信、中行融易达、其他票据支付方式，票据贴现费用由乙方承担。

（*）供应商维权渠道：

①电话：************ 邮箱：******@***.***

②电话：************ 邮箱：********@***.***

*.报价有效期：**日。

*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

*.其他要求：具体规格型号详见附件。

四.联系方式

*.采购人：中铁十一局集团有限公司深圳市城市轨道交通**号线一期工程施工总承包*****标土建一工区项目经理部

联 系 人：郭万兴 联系电话：*********** 邮 箱：*********@**.***

到货地址：广东省深圳市南山区白石三道与深湾三路交叉口

*.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心

联系电话：************

****年*月*日