为严格落实国家、省、市卫健及财政部门关于公立医院内部控制规范化建设工作部署要求，补齐医院内控体系建设短板，规范医院经济业务运行，有效防范运营风险与廉政风险，夯实医院等级评审、三级公立医院绩效监测及常态化审计工作基础。

医院计划通过公开采购引入第三方专业服务机构，开展医院内控体系搭建、流程优化及内控手册编制等工作。现对该项目进行市场调研，以充分了解相关项目特点、市场供给、同类采购项目历史成交信息，以保证采购项目的合法性、合规性、合理性。欢迎有意向的企业积极参加本次市场调研活动。有关事项公告如下：

一、报名截止时间：

****年*月*日**:**

二、报名资格：

*.在中华人民共和国境内依法成立具有独立法人资格，并具有独立承担民事责任的能力；

*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；注：提供****至****年经第三方审计的审计报告及财务报表（资产负债表、利润表/损益表、现金流量表）；

*.具有履行合同所必需的专业技术能力；注：提供相应证明资料或承诺函；

*.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；注：缴税所属时间在****年*月至****年**月任意*个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

*.参加本活动前三年内（设立不足*年的，时限为自设立以来），在经营活动中没有重大违法记录。

*.信誉要求：（*）未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统（****://***.****.***.**/）”中列入“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）；（*）未被“信用中国（*****://***.***********.***.**/）”网站列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”和“企业经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）。（注：附自公告发出之日起至报名截止日期间的查询截图为准）。

*.本项目不接受联合体。

三、项目要求：

依照《行政事业单位内部控制规范（试行）》及《行政事业单位内部控制评价办法》要求包括但不限于以下内容：

*. 全院内控现状全面诊断：系统梳理医院现行管理制度、业务运行流程、科室岗位职责，覆盖所有科室及全部经济业务领域，开展全覆盖风险排查，形成内控现状诊断报告、问题整改清单及风险管控台账。

*. 内控体系框架搭建：严格对标国家及行业内控规范要求，搭建单位层面、业务层面一体化内控架构；制定医院内部控制手册、权责运行体系、岗位分工规则、不相容岗位分离管控机制；明确各业务管控目标、标准流程、关键控制点、风险隐患点位、防控处置措施及岗位职责边界。

*. 内控配套制度修订完善：对标现行最新财经及卫健政策，修订完善预算管理、收支管理、专项经费管理、采购管理、资产管理、合同管理、基建工程、医保管理、信息化管理等配套内控制度，形成完整、合规、可执行的内控制度体系。

*. 流程优化与表单标准化：统一规范全院经济业务审批流程、工作制式表单、分级审批权限，实现业务流程标准化、规范化、留痕化、可追溯化。

*. 成果校验与验收整改： 全套交付文档包括但不限于：项目建设方案、风险清单台账、内部控制手册、业务流程图集、分级权限表、内控制度汇编、管理台账模板、全员培训课件、内控自评报告、项目工作总结。明确验收标准、整改时限、成果归档要求，约定知识产权归医院所有，服务商配合完成上级检查及评审资料支撑。

四、报名方式：

本次市场调研只接受网上报名。符合资格的企业须将以下资料（电子版）放入一个文件压缩包，作为附件发送至*********@***.***，邮件命名要求：内部控制体系建设市场调研+企业名称。

*.供应商提供营业执照、税务登记证、年检合格的组织机构代码证（或三证合一营业执照）原件或复印件；

*.参与供应商提供无重大违法失信不良信用记录，（供应商的信用记录，由供应商通过“信用中国”网站（****://***.***********.***.**）、中国政府采购网（****://***.****.***.**）、国家企业信用信息公示系统（****://***.****.***.**/）等渠道查询信用记录，并将查询结果截图打印）；

*.法定代表人和授权代表身份证扫描件，以及授权代表的联系方式，以便通知后续事宜；

*.企业基本情况简介，以及企业具有履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺函；

*.类似项目成功案例；

*.云南省曲靖中心医院内部控制体系建设方案及报价；

注：以上材料均须扫描件并加盖公章。

五、注意事项：

*.本次调研活动根据《政府采购需求管理办法》开展需求调查，不代表项目采购结果，不向各供应商支付或收取任何费用；

*.调研会议时间：根据报名情况另行通知，请报名企业扫码加群，特殊事宜将在微信群内通知，不再另行电话通知，未进群所造成的一切后果自负；

*.各报名企业在报名期间应做好项目方案展示准备，包括不限于***、视频等。

财务部

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