*、股权评估报告显示：①被评估单位的土地使用权，证载使用期限至****年*月*日，使用期限 **年，与土地使用权出让合同**年及国家法律规定不一致，应以合同和国家法律规定为准。②****年**月**日对大连雨林矿产有限责任公司、子公司存货进行盘点时，母公司库存产品*石英岩出现盘亏现象，盘亏的数量为***,***.**吨，金额*,***,***.**元。存货常见盘亏原因包括报废毁损或变质损失、丢失被盗损失、已出售未入账等，盘亏原因不同，会计处理与税务处理方式不同。因大连雨林矿产有限责任公司、子公司未能在报告出具日查明盘亏原因，因此对于盘亏金额先放于资产科目“待处理财产损溢**待处理流动资产损溢”，该处理方式期后有虚增大连雨林矿产有限责任公司股东权益的可能性。③大连雨林矿产有限责任公司自建的鄂破初级加工线领用原材料*,***,***.**元，只有账务处理说明未后附出库单、领用单等相关票据。该部分原材料虽由大连雨林矿产有限责任公司、子公司购入并记录在账，但领用并用于生产线的手续不建全，该部分价值占鄂破初级加工线原值**.**%。④大连雨林矿产有限责任公司账面在建工程已投入生产使用，因尚未决算未转入固定资产，未决算的原因是部分劳务支出尚未经过大连雨林矿产有限责任公司的验收。对部分未认可的劳务支出，大连雨林矿产有限责任公司未进行账务处理，若进行账务处理，在增加负债应付账款的情况下，同时增加资产在建工程。根据本次审计的目的，为股权转让确认股东权益的价值，该行为对大连雨林矿产有限责任公司股东权益价值影响较小。⑤审计机构对安徽凤阳钲富建筑有限公司、安徽永盛机械设备安装有限公司发往来询证函，出现信息不符现象。被询证单位派人与大连雨林矿产有限责任公司、我公司共同对账。安徽凤阳钲富建筑有限公司认为大连雨林矿产有限责任公司尚欠劳务费*,***,***.**元，安徽永盛机械设备安装有限公司认为大连雨林矿产有限责任公司尚欠劳务费*,***,***.**元。对上述金额大连雨林矿产有限责任公司以未经过验收不予认可。因该支出涉及的是在建工程，采取与在建工程相同的处理方式。⑥被评估单位的两大生产线、房屋建筑物价值量大，占总资产价值比例高。但因施工图纸不全，又未经过竣工决算，评估师无法在预定时间内完成资产测量进行评估工作。考虑到该项资产建成时间近、又经过会计师事务所审计、近几年房地产市场升值空间小，因此对该项资产以账面值做为评估原值。⑦被评估单位的在建工程未经过竣工决算，部分资产价值、负债未入账，但此行为不影响股东权益价值。

*、矿权评估报告显示：①该矿开采矿种为玻璃用石英岩和铁矿，玻璃用石英岩处于正常正产阶段，铁矿尚未进行开采。现场勘查表明，在矿区同一工业场地内已建成石英砂选矿生产线，目前处于试生产阶段。截至本项目评估基准日，石英砂生产线尚未完成安全、质检等竣工专项验收，亦未办理正式投产所需的《安全生产许可证》等证照。因此，本项目评估矿产品为玻璃用石英岩原矿和赤铁矿原矿，不涉及选厂加工后石英砂产品的产量价格及附加利润。②****年*月，辽宁和信矿业技术咨询服务有限公司进行采矿权出让收益评估，提交了《大连雨林矿产有限责任公司瓦房店市许屯镇硅石矿、赤铁矿采矿权出让收益评估报告》(辽和矿评报字[****]***号)。评估年限为*年(含*个月基建期);应缴纳出让收益可采储量为***.**万吨(玻璃用石英岩);评估结果为****.**万元人民币。根据《采矿权出让合同》，矿山采取分期缴纳的方式缴纳矿业权出让收益，首期缴纳出让收益为***.***万元，剩余部分在采矿权有效期内分*次缴纳。根据《中央非税收入统一票据》(****年**月**日)，矿业权人已缴纳采矿权出让收益***.***万元。该出让收益对应的采矿许可证已发放。③本项目玻璃用石英岩生产成本中的单位采矿权出让收益按照上次评估报告(辽和矿评报字[****]***号)中的单位评估值进行计算，上次评估报告的评估计算年限为*年，后期采矿权出让收益应以自然资源主管部门在出让时点正式委托评估机构出具的评估结果为准。

*、意向受让方应当在公告截止日**:**前，在大连产权交易所网站(***.****.**)进行注册并在本项目转让标的中进行报名；

*、意向受让方应于公告截止日**:**前支付交易保证金至大连产权交易所指定结算账户。交纳方式为银行转账，以银行提供的到账时间为准，交款人名称须与意向受让方名称一致，现金不予受理，未按规定交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。大连产权交易所指定结算账户是意向受让方在大连产权交易所网站完成项目报名后，报名系统为意向受让方自动生成的《保证金交款通知书》中注明的账户，该账户为该意向受让方在本项目(转让标的)交易过程中唯一指定结算账户(包括交纳交易保证金、交易价款、交易服务费等相关款项)，请意向受让方务必牢记。对于遗失、泄漏、忘记该结算账户或因报名时错误报名、在交款时错误录入结算账户所造成的一切责任和损失，由意向受让方自行承担。大连产权交易所不承担任何责任。交款账户中的括号为英文半角。

*、本项目交易服务费详见《产权受让申请书》，全部由受让方承担，一次性支付。

*、本项目涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳，由交易双方各自承担。办理相关权证的费用等，由受让方承担。

*、意向受让方在提交受让申请时须对以下事项进行书面承诺：

(*)已经充分知晓、理解和接受本次转让所披露的资产评估报告、审计报告等主要内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交受让申请后，不以不了解转让标的情况或转让标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还转让标的或拒付交易价款。

(*)若出现“交易保证金保证事项”中所述的任何一种情况时，同意转让方和大连产权交易所有权全额扣除其交纳的交易保证金。

(*)同意被确定为受让方后的*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。若采取一次性付款方式的，受让方应在《产权交易合同》生效之日起*个工作日内将除交易保证金外其余交易价款、交易服务费一次性支付至大连产权交易所指定结算账户。若采取分期付款方式的，受让方应在《产权交易合同》生效之日起*个工作日内向大连产权交易所指定结算账户支付首期交易价款，首期付款金额（含交易保证金）应不低于总价款的**%，其余交易价款受让方应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期贷款市场报价利率（***）支付延期付款期间的利息，付款期限不超过*年。

同意被确定为受让方并与转让方签订《产权交易合同》后，若逾期支付交易价款，每逾期*日应按逾期部分的*‰向转让方支付违约金，逾期超过**日的，转让方有权解除合同，扣罚全额交易保证金，并要求受让方赔偿损失。

(*)同意被确定为受让方并与转让方签订《产权交易合同》、将除交易保证金外其余交易价款（或首期交易价款）、交易服务费支付至大连产权交易所指定结算账户后*个工作日内完成产权持有主体的权利资产交接，签署《交割确认单》。

(*)同意被确定为受让方后并且交易价款（或首期交易价款）、交易服务费交纳完毕后**个工作日内按照国家有关规定到相关部门办理完毕产权转让标的工商变更登记手续。

(*)同意与转让方签订《交割确认单》后*个工作日内，大连产权交易所将交易价款（或首期交易价款）划转至转让方指定结算账户。

(*)同意自转让标的企业资产评估基准日至产权转让标的工商变更登记完成之日期间，发生的与转让标的相关的盈利或亏损由受让方享有和承担，转让方须对产权交易转让标的、股东权益及转让标的企业资产负有善良管理的义务。

(*)同意被确定为受让方后，转让标的企业原有的债权债务由产权转让后的标的企业继续享有和承继。

(*)承诺所提交的受让申请材料真实、准确、完整、有效。

*、本次转让标的以现状进行转让，大连产权交易所对转让标的瑕疵等情况不承担保证责任。为使意向受让方充分了解转让标的情况，请意向受让方在办理受让登记前对转让标的和转让标的企业进行充分的尽职调查。