宿城区蔡集中心小学招标采购内控

为进一步加强对招标采购工作的管理，根据《宿城区****年度政府集中采购目录及限额标准》（宿区购发〔****〕**号）精神、宿区教发【****】***号文件精神，结合我校实际，制定我校招标采购内控管理制度，具体内容如下：

一、招标采购组织领导

中心校成立招标采购领导小组，由学校校长担任组长，纪检检查员、分管招投标副校长、分管党支部负责人担任副组长，成员由工会、总务处、会计室、中层教干代表、教师代表、教学点、幼儿园代表等组成。

组 *****;长：*****;臧红飞

副组长：*****;孙 *****;宇*****;*****;刘 *****;志*****;*****;王 *****;雷

成 *****;员：索黎明 *****;苏贤龙 *****;朱其学*****;*****;袁兴旺

王钦利*****;*****;用 *****;娜 *****;杜 *****;柳 *****;卢 *****;程 *****;

二、招标采购范围与方式

学校使用财政性资金采购限额标准以上的工程、货物和服务项目，必须按照规范的采购方式和采购程序实施招标采购。主要方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式，学校不得将项目化整为零或以其他方式规避招标采购。

三、招标采购预算管理

学校要高度重视政府采购预算编制，采购实行“无预算不采购，有预算不超支”原则。集中招标采购限额标准以上的采购项目，学校在制定年度预算时，要按照规定和实际需要单独进行预算，并制定年度招标采购实施计划。学校要严格执行采购预算，不得随意突破。申报年度采购预算之外的采购计划，教育局原则上不予受理，对确属上级教育主管部门或政府临时安排的采购事项，采购单位需补报采购预算，经业务科室、条线分管领导和分管招投标领导审核同意后，报教育局主要领导审批。并按照部门预算追加程序落实资金来源后，方可办理政府采购手续。

学校要根据实际财务状况合理确定采购项目，量力而行，一万元以上(含)采购项目实施前均需向财审科报备登记，原则上不允许以透支、超支等行为实施采购，如确因特殊情况，需经业务科室、条线分管领导、分管招投标领导和主要领导申请批准后方可实施。

四、招标采购实施与监督

单项或同批预算*万元以下的工程、货物及服务项目。我校按规范程序采购，采购资料要完整并归档备查。招标采购分为四个个数额标准：

（*）单项或同批预算内五仟元以上至*万元以下的工程、货物及服务项目，由科室负责人提出申请，填写蔡集中心小学采购计划表，报分管校长审核同意后，填写“三重一大”报告单，召开校级“三重一大”研究同意后，报校长审核同意后，一万元以上向财审科报备登记，财审科同意后，在学校网站上、学校公示栏发布招标公告，由招标采购小组安排至少*人以上公开操作，招标结束后将中标公告在学校公示栏公示。

（*）单项或同批预算内二仟元以上至五仟元以下的工程、货物及服务项目，由科室负责人申请，填写蔡集中心小学采购计划表，报分管校长签字后，召开校委会研究同意后，报校长审核同意后，由招标采购小组安排至少*人以上公开操作，招标结束后将中标公告在学校公示栏公示。

（*）单项或同批预算内二仟元以下的工程、货物及服务项目，由科室负责人申请，填写蔡集中心小学采购计划表，报分管校长签字后，报校长审核同意后，由招标采购小组安排后勤人员采购，应急情况下（***元以下）由申请人自行采购。

（*）单项或同批预算外二仟元以上至五万元以下的工程、货物及服务项目，由科室负责人提出申请，填写蔡集中心小学采购计划表，报分管校长审核同意后，填写“三重一大”报告单，召开校级“三重一大”研究同意后，报校长审核同意后，并向财审科报备登记（一万元以上），（原则上不允许以透支、超支等行为实施采购），财审科同意后，在学校网站上、学校公示栏发布招标公告，由招标采购小组安排至少*人以上公开操作，招标结束后将中标公告在学校公示栏公示。

五、招标项目的验收管理

单项或同批预算二仟元以上至五万元以下工程、货物及服务项目。项目竣工结束后，由中心校组织验收，每次至少有*人参与，全程公开、透明、公平、公正，阳光操作。

因特殊情况确需变更采购方式的，区级以上采购项目由采购单位填写《宿城区政府采购方式变更审批表》，并附文字申请报告，经业务科室、招标办初审后，报条线分管领导、分管招投标领导审核，经主要领导审批后报政府采购监管部门审批。区级以下采购项目填写《宿城区教育系统政府采购方式变更审批表》，经业务科室、招标办初审后，报条线分管领导和分管招投标领导审批后方可实施。

六、其它事项

*.采购办法。招标采购应当采购本国货物、工程和服务，充分发挥政府采购政策功能，扶持和促进中小企业发展，优先购买节能环保、自主创新产品。确需采购进口产品的，必须严格按照《政府采购进口产品管理办法》（财库〔****〕***号）规定执行。

*.服务类项目续签。对于采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度较小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。物业管理、系统维护等项目，采购人需要与原供应商续签采购合同（总期限不超过三年）的，在保证原合同条款、金额（不含最低工资变化）不变的前提下，经区政府采购监管部门或局招标办批准后可以续签。

*.资料存档。采购结束之后，采购经办人在每月**日之前将相关资料复印件报后勤负责人存档，后勤负责人在下一月*日前报教育局招标办。

（*）单项或同批预算内五仟元以上至*万元以下工程、货物及服务项目，报采购计划表、“三重一大”报告单，校级“三重一大”会议记录，在学校网站上、公示栏发布招标公告、招标采购过程性资料（工程类：工程项目报名表、签到表、报价单、招标会议记录、中标公告、合同、验收单；货物及服务项目：询价单、中标公告、合同、验收单）、结算发票。

（*）单项或同批预算内二仟元以上至五仟元以下工程、货物及服务项目，报采购计划表、校委会记录、招标采购过程性资料（工程类：工程项目报名表、签到表、报价单、招标会议记录、中标公告、合同、验收单；货物及服务项目：询价单、中标公告、合同、验收单）、结算发票。

（*）单项或同批预算内二仟元以下的工程、货物及服务项目，报采购计划表、零星工程派工单、结算发票。

（*）单项或同批预算外二仟元以上至五万元以下工程、货物及服务项目，报采购计划表、“三重一大”报告单，校级“三重一大”会议记录，向财审科报备登记表、在学校网站上、公示栏发布招标公告、招标采购过程性资料（工程类：工程项目报名表、签到表、报价单、招标会议记录、中标公告、合同、验收单；货物及服务项目：询价单、中标公告、合同、验收单）、结算发票。

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宿城区蔡集中心小学

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