*、财政监督部门：成都市龙泉驿区财政局；

*、财政监督部门联系电话：************；

*、服务要求

*.*成果要求：

（*）按约定进度交付审核进度台账、疑点数据清单、各类专项报告（审核审计情况报告、客服服务报告、咨询查询服务报告、数据分析报告、企业管理报告、轮次复盘报告、活动总结报告等）及完整⼯作底稿与佐证材料,数据真实准确、依据充分、结论清晰,确保过程可追溯、可复核。

（*）供应商应提交审计报告纸质版三份、电⼦版⼀份，报告格式规范、内容详实， 问题表述客观精准，整改建议切实可⾏，同时附相关审计证据、⼯作底稿等佐证资料 ，并加盖有效执业印章。

*.*保密要求： 供应商及项⽬团队对本项⽬承担永久保密义务，对消费者信息、企业数据、活动⽅案 、审核结果、信息等严格保密,不泄露、不传播；未经采购⼈书⾯同意,不得接受媒体采访、公开发布服务成果、上传现场照⽚或视频。违反保密约定造成泄密的，承 担全部法律责任及经济损失。

*.*⼈员要求：

（*）组建稳定专项服务团队，未经采购⼈书⾯同意不得擅⾃更换项⽬负责⼈及核⼼成 员；确需调整的，提前**个⼯作⽇提交同等资质替换⽅案。妥善保管所有资料、数据 及⼯作⽂件，不遗失、不损毁，服务结束后按要求归还或规范安全销毁。

（* ）为保证项⽬服务质量，供应商投⼊本项⽬的综合服务团队成员不少于 ** ⼈，⾄ 少包括项⽬负责⼈ * 名、财税审计专业⼈员 * 名、客服运营专业⼈员 * 名、数据分 析专业⼈员 * 名、咨询查询与企业管理⼈员 * 名及项⽬运营管理⼈员 * 名（其中项 ⽬运营管理⼈员即本节第 *.* 条所述驻场⼈员，已计⼊上述不少于 ** ⼈团队总数之 内）。各岗位主要⼯作内容如下： （*）项⽬负责⼈：全⾯负责项⽬组织实施，统筹质量与进度管控，对接采购⼈并就 重⼤事项报备、协调，负责服务成果终审。 （*）财税审计专业⼈员：承担审核审计核⼼⼯作，对专项资⾦使⽤合规性及⾝份证 件、机动⻋销售统⼀发票、⾏驶证、登记证书、购⻋⽀付凭证等申领材料逐笔审核， 核查红冲退票、虚假交易，编制审计报告与⼯作底稿。 （*）客服运营专业⼈员：负责客服专线及在线客服，承担政策咨询、申请指引、问题解答与信息查询，保障接通率、问题⾸次解决率等服务指标。 （*）数据分析专业⼈员：负责申领、审核、补贴发放等数据的统计分析，建⽴同⼀ ⾝份证/⼿机号/设备的唯⼀性识别及异常申报筛查机制，维护数据看板并编制周报、 ⽉报及专项数据分析报告。 （*）咨询查询与企业管理⼈员：负责咨询查询事项的分类登记、答复处理与归档台 账管理；配合开展参与活动汽⻋销售企业的招募、资质审核、⼊驻管理、培训指导、 违规核查与绩效评估。 （*）项⽬运营管理⼈员（驻场）：负责现场⽇常运营统筹、任务协调与进度推进， 对接采购⼈⽇常管理及考核，处置各类突发与临时特殊情况，具体⼯作以现场项⽬管 理为主。

（*）上述项⽬运营管理⼈员中，须配置两名专业性强、业务熟练、责任⼼强的⼈员在 采购⼈指定地点驻场办公（该 * 名⼈员计⼊第 *.* 条不少于 ** ⼈团队，不另⾏增加 名额）。驻场⼈员现场⼯作以项⽬运营管理为主，负责⽇常运营对接、任务协调、进 度推进及现场协调服务，严格遵守采购⼈规章制度，服从采购⼈⽇常⼯作管理、任务 安排与考核要求；同时全权负责服务期间各类突发任务及临时特殊情况的应急处置，做到第⼀时间响应，遇重⼤问题及时向采购⼈报备并协助解决。驻场时⻓等同于项⽬ 服务期限，项⽬终⽌即驻场服务同步结束。

（*）多维度交叉核验：采⽤“总体分析、疑点筛查、重点复核”数字化审核⽅式，逐笔核 对交易时间、申请频次、发票、⾏驶证/登记证书等，对接税务部⻔数据接⼝进⾏发票 ⼆次查验。

（*）标准化⼯作底稿管理：对每笔申请、每次咨询、每起查询全流程留痕,明确处理节点 、意⻅及复核结果，确保可追溯、可落实。

（*）服务质量标准：客服服务接通率不低于**%，问题⾸次解决率不低于**%。

（*）建⽴三级复核制度（执⾏⼈员⾃查、项⽬组交叉复核、质量负责⼈终审），确保服 务成果符合相关法律法规。服务过程定期汇报进展，重⼤事项**⼩时内上报采购⼈， 成果出具前征求采购⼈意⻅并完善。

（*）服务成果交付后*年内,配合采购⼈完成结果运⽤、问题整改、数据核对等⼯作,提 供咨询⽀持；对成果疑问**⼩时内响应解答，重⼤事项*⼩时内启动应急响应。配合 采购⼈完成本项⽬接受上级部⻔检查、审计、绩效评价等⼯作。

（*）时限要求：本次采购覆盖活动全部周期、收尾复盘期及延伸服务期，在每轮活动 资⾦发放前提交相应轮次审核情况报告，不影响奖励资⾦正常发放。整个活动结束后 ，提交活动审计情况报告。

*、服务标准

服务质量标准：客服服务接通率不低于**%，问题⾸次解决率不低于**%。