荔湾区青少年宫更新改造项目财政资金项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）基本情况

　　*.项目背景

　　荔湾区青少年宫是公益一类校外素质教育阵地。其中，中山八路校区建筑使用年限超 ** 年，硬件设施老化陈旧；怡芳苑校区场地狭小，缺乏公共活动配套场地，区域优质素质教育学位供给缺口大、资源分布不均衡。为补齐老城区校外教育基础设施短板，缓解学位紧张问题，打造岭南特色综合青少年素质教育平台，实施本更新改造项目具备充分必要性。

　　*.主要建设内容

　　项目覆盖中山八路校区、怡芳苑校区、逸合校区三大校区，建设内容包括校区新开办改造、信息化系统建设、教学设施设备更新添置、围墙改造、屋面防水改造、电梯加装、老旧设备更新等工程。

　　*.项目实施情况

　　根据《区政府常务会议纪要》（荔府 ** 届 *** 次〔****〕** 号）文件要求，原则同意荔湾区青少年宫更新改造项目可行性研究报告。项目估算总投资*****万元。其中，中山八路校区、怡芳苑校区改造工程已全部完工，逸合校区尚未完成移交交付。

　　*.项目建设主体

　　项目实施单位为广州市荔湾区青少年宫，主管单位为荔湾区教育局，全程负责项目申报、资金使用、工程建设及运营筹备工作。

　　*.资金投入和使用情况

　　**** 年本项目收到广东省政府专项债券资金 *** 万元，其中，****年广东省政府专项债券（四期） *** 万元、（四十五期） ** 万元，资金已按建筑安装工程实施进度全部拨付，涵盖全过程、监理、检测、采购安装等费用，合计支出 *** 万元。债券资金专款专用、支出均对应项目实际建设内容，无资金闲置沉淀问题。

　　二、项目绩效指标分析

　　（一）项目决策情况

　　*.项目立项情况

　　**** 年取得荔湾区发改局立项批复（荔发改投资〔****〕** 号），批复项目总投资 ***** 万元。

　　*.目标情况

　　本项目绩效目标及指标设定科学合理、清晰明确、贴合实际。项目总体目标紧扣荔湾区民生教育提质、素质教育升级的核心需求，贴合区域文商旅活力区发展定位及教育均衡发展战略。阶段性目标分建设、运营两大阶段细化拆解，指标体系涵盖产出、效益、资金、质量、可持续性等维度，量化指标清晰可考核，包括建设进度、学位增量、服务人次、收益覆盖率、满意度等核心量化指标，定性指标聚焦教育提质、社会效益、风险防控等内容。所有绩效指标均结合项目建设规模、运营模式、区域需求设定，无脱离实际、模糊笼统、无法考核的指标，具备较强的针对性、合理性和可操作性，能够全面反映项目建设及运营成效。

　　*.预算编制情况

　　****年项目到位广东省政府专项债券资金***万元，严格依据工程定额、项目建设规模测算，清晰划分费用，年度资金投入计划匹配施工进度，预留预备费应对物价波动，预算编制贴合项目实际，符合政府投资项目管理规范。

　　（二）项目实施过程情况

　　*.资金管理情况

　　一是资金拨付使用规范，到位专项债资金全部按施工进度拨付，专款专用，无沉淀闲置；二是项目实施期间未发生重大预算调整、资金用途变更，不存在超预算、无预算支出情形。

　　*.制度执行与质量控制

　　各项管理制度落地到位，工程建设质量、施工安全、建设进度管控严格规范，实施全过程未发生工程质量事故、安全隐患、违规施工等问题。

　　（三）项目产出情况

　　中山八路、怡芳苑两大校区改造工程已完工，阶段性产出指标全部达成，整体产出符合预期。

　　（四）自评情况（建设阶段自评）

　　本项目建设阶段各项绩效指标完成情况良好，具体如下：

　　（*）中山八路、怡芳苑校区工程完工率***%；

　　（*）专业教学场室、教学设备配齐率***%；

　　（*）施工安全事故发生数量 * 起；

　　（*）资金挤占、挪用等违规事项 * 件。

　　三、项目综合评价情况及评价结论

　　综合项目决策、实施过程、产出成效、效益发挥、成本管控等全维度评估，广州市荔湾区青少年宫更新改造项目绩效自评等级为良好。

　　本项目立项依据充分、决策科学合规，绩效目标设定清晰合理，预算编制精准规范；项目实施组织有序、制度健全、管控严格，资金使用合规高效，工程建设、采购、验收全流程规范，无违规违纪问题；项目阶段性产出全部达标，建设进度、工程质量、成本控制均符合预期。