教体系统项目申报、实施及管理、竣工验收、结算审计、档案管理流程。

一、项目申报与确定

各校根据学校正常教学需求及校园安全排查实际情况，初步确定下一年度拟实施项目（含设备购置），要求明确项目名称、实施内容及估算价，原则上每年**月份上报教体局汇总。教体局根据学校上报项目的轻重缓解，结合年度项目资金情况，初步拟定年度实施计划，经局工委会研定后，下达年度项目建设计划。

项目名称、项目内容一旦确定，原则上不允许再更改。严禁未经主管部门同意，擅自扩大工程范围、先施工后报批（涉及安全紧急情况除外）、将一幢楼维修拆开（分包）等行为发生。

二、项目服务机构

项目的实施离不开专业机构的服务，需确定招投标代理机构、监理单位、审计单位等（大项目还有勘探、设计、检测等），由学校通过会议等方式确定。学校确定服务机构时，应有详细地会议记录，最好有市场不少于*家的比对结果，相关机构确定后要及时签订合同。同时学校要成立项目管理“三人小组”，负责对项目建设日常管理和相关协调工作。

三、项目实施及管理

年度项目建设计划下达后，学校可根据实际情况组织实施。

首先由招标代理进行项目清单控制价编制，学校要加强对清单建设内容和工程量的审核，避免漏项，报教体局备案后完成招投标程序。

其次要督促监理做好项目施工过程的监管工作，确保工程施工安全和质量，工程完工后需出具监理报告。

三是如施工单位在项目施工过程中发现，确因项目建设实际需要进行签证的，由施工单位提出，监理单位审核，学校集体研定，报教体局审批后实施，严禁未批先实施情况发生。

四、项目验收

项目竣工后，由施工单位提出项目验收申请，项目学校报请教体局后及时组织监理、施工单位等对项目进行验收，并做好验收记录。

五、项目决算和审计

工程验收后，要督促施工单位及时做好项目决算，决算价学校一定要审核，如果有签证，则一定要有经审批同意的签证单，一般决算价不超过中标价，审减额不超过*%。工程决算要求学校送审计单位进行审计，并出具审计报告。

六、项目资料的收集整理

工程档案是项目实施过程的真实记录，也是责任追究的依据。项目审计完成后，需完善项目实施过程所有材料（包括签名、盖章、日期、内容等要填写完整），由施工方按照档案目录将工程档案材料装订成册，至少*本，一本交教体局，*本学校留存。