根据《中华人民共和国审计法》的规定，****年*月至****年*月，区审计局对外环南河（沪南公路*罗山路）河道建设工程进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况和审计评价

*.外环南河（沪南公路*咸塘港）河道建设工程

****年*月，区发改委批复立项。****年*月，区发改委批复可行性研究报告。 ****年*月，区水务局批复初步设计。****年*月，区发改委批复概算。项目总投资****万元，所需资金由新区财力安排。

*.外环南河（周园路*桂家港）河道建设工程

****年*月，区发改委批复立项。****年*月，区发改委批复可行性研究报告。****年*月，区水务局批复初步设计。****年*月，区发改委批复概算。项目概算总投资****万元，所需资金由新区财力安排。

*.外环南河(桂家港*罗山路) 河道整治工程

****年*月，区发改委批复立项。****年*月，区发改委批复可行性研究报告。****年**月，区水务局批复初步设计。****年**月，区发改委批复概算。项目概算总投资****万元，所需资金由新区财力安排。

审计结果表明，区生态环境局在项目建设过程中，履行了相关审批程序，进行了招投标、完工验收、竣工决算等工作，但审计也发现一些问题。

二、审计发现的主要问题

（一）项目未严格执行基本建设程序。未立项项目开展勘察工作。

（二）项目建设管理不规范。一是个别项目采购需求编制不准确；二是部分项目投标文件及合同签署审核力度不够，中标文件未充分响应采购公告要求；中标审计单位缺乏独立性；未严格依据中标文件签署合同。三是对参建单位项目监管力度不够，施工单位未完全履行合同文件承诺；招标工程量清单编制不准确；缺乏影像资料归档。

（三）项目工程成本支出不够规范。主要是工程量计算错误，涉及金额**.**万元。

三、审计处理情况及意见

对上述问题，区审计局已依法出具审计报告，要求区生态环境局及时纠正和督促整改。对项目未严格执行基本建设程序问题，要求区生态环境局加强内控制度建设，促进基本建设程序规范化执行。对项目建设管理不规范问题，要求区生态环境局加大招标采购监管力度，加强对投标文件和合同文本的审核，强化责任落实。对部分子目未严格执行清单计价规范问题，要求区生态环境局对相关情况进行核实，据实调整，规范财政资金使用。

具体整改结果由区生态环境局向社会公告。

上海市浦东新区审计局

****年*月**日