2025年乌当区自然资源局评价绩效自评表.xlsx

2026-07-16

贵州/贵阳招标采购

2025年乌当区自然资源局评价绩效自评表.xlsx
贵州/贵阳-2026-07-16 00:00:00

贵阳市乌当区自然资源局本级****年度部门决算公开报告

*****; 字号：[ 小中大]*****; [关闭] 视力保护色：

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：****年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：****年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市乌当区自然资源局本级概述

一、部门职责

贵阳市乌当区自然资源局本级的的主要职责是：

*.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责及其开发利用与保护管理职责。拟订自然资源开发利用与保护总体规划和专项规划及测绘管理制度并监督检查执行情况。

*.负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然调查监测评价成果的监督管理和信息的上报和发布。

*.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。实施合理配置全民所有自然资源资产的相关法律、法规、政策。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

*.负责自然的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，组织拟订全区自然资源发展规划，执行自然资源开发利用与保护标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。执行自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

*.组织划定生态保护红线、永久基本农田、风景名胜区保护范围、地质公园保护范围，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地用途转用工作。负责监督指导土地征收征用管理等工作。

*.负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程，贯彻落实林业、草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原及其生态保护修复规划并组织实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作。组织实施生态补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的制度办法，提出重要备选项目。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

*.负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

*.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制并组织实施地质勘查规划。负责古生物化石的监督管理。

*.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

**.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

**.推动自然资源领域科技发展。组织实施省、市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划。监督实施相关技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

**.查处土地、矿产资源、森林、草原等自然资源开发利用与保护及测绘、地质环境、古生物化石违法案件。监督指导乡（社区）、村委会（居委会）落实土地、矿产资源、森林、草原等自然资源开发利用与保护工作。

**.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

**.完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

贵阳市乌当区自然资源局内设*个科室及**个乡镇自然资源所，具体为：办公室、耕地保护和权益调查科、国土空间规划和用途管制科、国土空间生态修复和矿业权管理科、自然资源监督管理科、自然资源保护利用科。

贵阳市乌当区自然资源局单位部门决算包括：本级决算。

第二部分 ****年度部门决算表

收入支出决算总表
贵阳市乌当区自然资源局本级					****年
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		*	栏次		*
一、一般公共预算财政拨款收入	*	,.	一、一般公共服务支出	**	.*
二、政府性基金预算财政拨款收入	*	,.*	二、外交支出	**	.*
三、国有资本经营预算财政拨款收入	*	.*	三、国防支出	**	.*
四、上级补助收入	*	.*	四、公共安全支出	**	.*
五、事业收入	*	.*	五、教育支出	**	.*
六、经营收入	*	.*	六、科学技术支出	**	.*
七、附属单位上缴收入	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	.*
八、其他收入	*	.*	八、社会保障和就业支出	**	.
	*		九、卫生健康支出	**	.
	**		十、节能环保支出	**	.*
	**		十一、城乡社区支出	**	,.*
	**		十二、农林水支出	**	*.
	**		十三、交通运输支出	**	.*
	**		十四、资源勘探工业信息等支出	**	.*
	**		十五、商业服务业等支出	**	.*
	**		十六、金融支出	**	.*
	**		十七、援助其他地区支出	**	.*
	**		十八、自然资源海洋气象等支出	**	,.
	**		十九、住房保障支出	**	.
	**		二十、粮油物资储备支出	**	.*
	**		二十一、国有资本经营预算支出	**	.*
	**		二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*.
	**		二十三、其他支出	**	*.
	**		二十四、债务还本支出	**	.*
	**		二十五、债务付息支出	**	.*
	**		二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	.*
本年收入合计	**	,.*	本年支出合计	**	,.*
使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	.*	结余分配	**	.*
年初结转和结余	**	.*	年末结转和结余	**	.*
	**			**
总计	**	,.*	总计	**	,.*
注：*.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
*.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
贵阳市乌当区自然资源局本级									****年
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.*	,.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他社会保障和就业支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位医疗	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			征地和拆迁补偿支出	,.*	,.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			土地开发支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****			农业土地开发资金安排的支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			耕地建设与利用	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政运行	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			自然资源利用与保护	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			自然资源调查与确权登记	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他自然资源事务支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			地质灾害防治	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******			其他政府性基金安排的支出	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
贵阳市乌当区自然资源局本级								****年
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
类	款	项	合计	,.*	*.	,.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*	.*	.*	.*
*******			其他社会保障和就业支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			行政单位医疗	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******			事业单位医疗	.	.	.*	.*	.*	.*
*******			征地和拆迁补偿支出	,.*	.*	,.*	.*	.*	.*
*******			土地开发支出	*.	.*	*.	.*	.*	.*
*****			农业土地开发资金安排的支出	.	.*	.	.*	.*	.*
*******			耕地建设与利用	*.	.*	*.	.*	.*	.*
*******			行政运行	*.	*.	.	.*	.*	.*
*******			自然资源利用与保护	*.	.*	*.	.*	.*	.*
*******			自然资源调查与确权登记	.	.*	.	.*	.*	.*
*******			其他自然资源事务支出	.	.*	.	.*	.*	.*
*******			住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*
*******			地质灾害防治	*.	.*	*.	.*	.*	.*
*******			其他政府性基金安排的支出	*.	.*	*.	.*	.*	.*
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
贵阳市乌当区自然资源局本级							****年
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		*	栏次		*	*	*	*
一、一般公共预算财政拨款	*	,.	一、一般公共服务支出	**	.*	.*	.*	.*
二、政府性基金预算财政拨款	*	,.*	二、外交支出	**	.*	.*	.*	.*
三、国有资本经营预算财政拨款	*	.*	三、国防支出	**	.*	.*	.*	.*
	*		四、公共安全支出	**	.*	.*	.*	.*
	*		五、教育支出	**	.*	.*	.*	.*
	*		六、科学技术支出	**	.*	.*	.*	.*
	*		七、文化旅游体育与传媒支出	**	.*	.*	.*	.*
	*		八、社会保障和就业支出	**	.	.	.*	.*
	*		九、卫生健康支出	**	.	.	.*	.*
	**		十、节能环保支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十一、城乡社区支出	**	,.*	.*	,.*	.*
	**		十二、农林水支出	**	*.	*.	.*	.*
	**		十三、交通运输支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十四、资源勘探工业信息等支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十五、商业服务业等支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十六、金融支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十七、援助其他地区支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		十八、自然资源海洋气象等支出	**	,.	,.	.*	.*
	**		十九、住房保障支出	**	.	.	.*	.*
	**		二十、粮油物资储备支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		二十一、国有资本经营预算支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		二十二、灾害防治及应急管理支出	**	*.	*.	.*	.*
	**		二十三、其他支出	**	*.	.*	*.	.*
	**		二十四、债务还本支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		二十五、债务付息支出	**	.*	.*	.*	.*
	**		二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	.*	.*	.*	.*
本年收入合计	**	,.*	本年支出合计	**	,.*	,.	,.*	.*
年初财政拨款结转和结余	**	.*	年末财政拨款结转和结余	**	.*	.*	.*	.*
一般公共预算财政拨款	**	.*		**
政府性基金预算财政拨款	**	.*		**
国有资本经营预算财政拨款	**	.*		**
总计	**	,.*	总计	**	,.*	,.	,.*	.*
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表
贵阳市乌当区自然资源局本级				****年
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		*	栏次		*
一、上级补助收入	*	.*	一、一般公共服务支出	**	.*
二、事业收入	*	.*	二、外交支出	**	.*
三、经营收入	*	.*	三、国防支出	**	.*
四、附属单位上缴收入	*	.*	四、公共安全支出	**	.*
五、其他收入	*	.*	五、教育支出	**	.*
其中：本级横向转拨财政款	*	.*	六、科学技术支出	**	.*
非本级财政拨款	*	.*	七、文化旅游体育与传媒支出	**	.*
事业单位固定资产出租收入	*	.*	八、社会保障和就业支出	**	.*
	*		九、卫生健康支出	**	.*
	**		十、节能环保支出	**	.*
	**		十一、城乡社区支出	**	.*
	**		十二、农林水支出	**	.*
	**		十三、交通运输支出	**	.*
	**		十四、资源勘探工业信息等支出	**	.*
	**		十五、商业服务业等支出	**	.*
	**		十六、金融支出	**	.*
	**		十七、援助其他地区支出	**	.*
	**		十八、自然资源海洋气象等支出	**	.*
	**		十九、住房保障支出	**	.*
	**		二十、粮油物资储备支出	**	.*
	**		二十一、国有资本经营预算支出	**	.*
	**		二十二、灾害防治及应急管理支出	**	.*
	**		二十三、其他支出	**	.*
	**		二十四、债务还本支出	**	.*
	**		二十五、债务付息支出	**	.*
	**		二十六、抗疫特别国债安排的支出	**	.*
本年收入合计	**	.*	本年支出合计	**	.*
使用非财政拨款结余（含专用结余）	**	.*	结余分配	**	.*
年初结转和结余	**	.*	年末结转和结余	**	.*
	**			**
总计	**	.*	总计	**	.*
注：*.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
*.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
贵阳市乌当区自然资源局本级						****年
项目				本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*
类	款	项	合计	,.	*.	,.
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.	.*
*******			机关事业单位职业年金缴费支出	.	.	.*
*******			其他社会保障和就业支出	.*	.*	.*
*******			行政单位医疗	.*	.*	.*
*******			事业单位医疗	.	.	.*
*******			耕地建设与利用	*.	.*	*.
*******			行政运行	*.	*.	.
*******			自然资源利用与保护	*.	.*	*.
*******			自然资源调查与确权登记	.	.*	.
*******			其他自然资源事务支出	.	.*	.
*******			住房公积金	.	.	.*
*******			地质灾害防治	*.	.*	*.
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
贵阳市乌当区自然资源局本级							****年
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
***	工资福利支出	*.	***	商品和服务支出	.	***	债务利息及费用支出	.*
*****	基本工资	*.	*****	办公费	.*	*****	国内债务付息	.*
*****	津贴补贴	.	*****	印刷费	.*	*****	国外债务付息	.*
*****	奖金	.	******	************	**********	*****	国内债务发行费用	.*
*****	伙食补助费	.*	*****	手续费	.*	*****	国外债务发行费用	.*
*****	绩效工资	.	*****	水费	.*	***	资本性支出	.*
*****	机关事业单位基本养老保险缴费	.	*****	电费	.*	*****	房屋建筑物购建	.*
*****	职业年金缴费	.	*****	邮电费	.*	*****	办公设备购置	.*
*****	职工基本医疗保险缴费	.	*****	取暖费	.*	*****	专用设备购置	.*
*****	公务员医疗补助缴费	.*	*****	物业管理费	.*	*****	基础设施建设	.*
*****	其他社会保障缴费	.*	*****	差旅费	.*	*****	大型修缮	.*
*****	住房公积金	.	*****	因公出国（境）费用	.*	*****	信息网络及软件购置更新	.*
*****	医疗费	.*	*****	维修（护）费	.*	*****	物资储备	.*
*****	其他工资福利支出	.	*****	租赁费	.*	*****	土地补偿	.*
***	对个人和家庭的补助	*.	*****	会议费	.*	*****	安置补助	.*
*****	离休费	.*	*****	培训费	.*	*****	地上附着物和青苗补偿	.*
*****	退休费	*.	*****	公务接待费	.*	*****	拆迁补偿	.*
*****	退职（役）费	.*	*****	专用材料费	.*	*****	公务用车购置	.*
*****	抚恤金	.*	*****	被装购置费	.*	*****	其他交通工具购置	.*
*****	生活补助	.*	*****	专用燃料费	.*	*****	文物和陈列品购置	.*
*****	救济费	.*	*****	劳务费	.*	*****	无形资产购置	.*
*****	医疗费补助	.*	*****	委托业务费	.*	*****	其他资本性支出	.*
*****	助学金	.*	*****	工会经费	.*	***	其他支出	.*
*****	奖励金	.*	*****	福利费	.*	*****	国家赔偿费用支出	.*
*****	个人农业生产补贴	.*	*****	公务用车运行维护费	.*	*****	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	.*
*****	代缴社会保险费	.*	*****	其他交通费用	.*	*****	经常性赠与	.*
*****	其他对个人和家庭的补助	.*	*****	税金及附加费用	.*	*****	资本性赠与	.*
			*****	其他商品和服务支出	.*	*****	其他支出	.*
人员经费合计		*.	公用经费合计					.
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
贵阳市乌当区自然资源局本级								****年
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*	*	*	*
			合计	.*	,.*	,.*	.*	,.*	.*
*******			征地和拆迁补偿支出	.*	,.*	,.*	.*	,.*	.*
*******			土地开发支出	.*	*.	*.	.*	*.	.*
*****			农业土地开发资金安排的支出	.*	.	.	.*	.	.*
*******			其他政府性基金安排的支出	.*	*.	*.	.*	*.	.*
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开**表）

单位：贵阳市乌当区自然资源局本级 ****年度单位：万元

项目				本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	*	*	*
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
贵阳市乌当区自然资源局本级											****年
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	**	**
	.*		.*	.*	.*		.*		.*	.*	.*
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 ****年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市乌当区自然资源局本级****年度收入、支出决算总计*****.**万元。****年度收入、支出决算总计**,***.**万元。与****年度相比，增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是：征地项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市乌当区自然资源局本级****年度收入决算合计*****.**万元。其中：财政拨款收入*****.**万元，占***.**%。

三、支出决算情况说明

贵阳市乌当区自然资源局本级****年度支出决算合计*****.**万元。其中：基本支出***.**万元，占*.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市乌当区自然资源局本级****年度财政拨款收、支决算总计*****.**万元。****年度收、支决算总计**,***.**万元。与****年度相比，增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是：征地项目较上年增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市乌当区自然资源局本级****年度非财政拨款收入决算总计*.**万元。贵阳市乌当区自然资源局本级非财政拨款支出决算总计*.**万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市乌当区自然资源局本级****年度一般公共预算财政拨款支出合计****.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少****.**万元，减少**.**% ，主要原因**年度代经开建投偿还债务。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年度一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）**.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占*.**%；农林水支出（类）***.**万元，占*.**%；自然资源海洋气象支出（类）****.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）**.**万元，占*.**%；灾害防治及应急管理支出（类）***.**万元，占**.**%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***.**%，其中：

*. ***（机关事业单位基本养老保险缴费）支出。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员缴纳职业年金及在职人员职业年金年初未预算。

*. *** 科目（行政单位医疗）。年初预算为*万元，支出决算为**.*万元。

*. *** 科目（农林水支出）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元。

*. ***科目（自然资源事务）科目。年初预算***.**万元，支出决算为****.**万元。

*. ***科目（住房保障支出）科目。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增人员。

*. ***科目（灾害防治及应急管理支出）科目。年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市乌当区自然资源局本级****年度一般公共预算财政拨款基本支出合计***.**万元，其中：

（一）人员经费：***.**万元，主要包括工资福利支出***.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。

（二）公用经费:**.**万元，主要包括办公费*.**万元，水费*.**万元，电费*.**万元，邮电费*.**万元，公务用车运行维护费*.**万元，其他交通费用*.**万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市乌当区自然资源局本级****年度政府性基金预算财政拨款本年收入*****.**万元。****年度政府性基金预算财政拨款本年收入****.**万元。与****年度相比，增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是：征地项目较上年增加。

具体情况如下：

贵阳市乌当区自然资源局本级****年度政府性基金预算财政拨款本年支出*****.**万元。****年度政府性基金预算财政拨款本年支出****.**万元。与****年度相比，****.**万元，增长**.**%，主要原因是：征地项目较上年增加。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市乌当区自然资源局本级****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。****年度政府性基金预算财政拨款本年收入*.**万元。

具体情况如下：本部门（单位）****年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市乌当区自然资源局本级****年“三公”经费财政拨款支出预算为*.**万元，“三公”经费财政拨款支出决算为*.**万元，完成预算数的***.**%。支出决算较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

*.因公出国（境）费预算*.**万元，支出决算*.**万元，完成预算的*.**%；与上一年相比，支出决算较上年持平

****年本单位组织的出国团*个，出国团*人次。

*.公务用车购置及运行维护费预算*.**万元，支出决算*.**万元，完成预算的***.**%；与上一年相比，支出决算较上年持平

其中：公务用车购置费*.**万元，****年购置公务用车*辆。

公务用车运行维护费*.**万元，主要用于：截至****年**月**日，开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。

*.公务接待费预算*.**万元，支出决算*.**万元，完成预算的*.**%；与上一年相比，支出决算较上年持平

具体是包括：

国内接待费支出*.**万元,主要是****年本单位国内公务接待*批次，*人次。

国（境）外接待费支出*.**万元，主要是****年本单位国（境）外公务接待*批次，*人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市乌当区自然资源局本级****年度机关运行经费支出**.**万元。与****年相比较少*.**万元，减少**.**%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购支出情况

贵阳市乌当区自然资源局本级****年政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出**.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的*.**%。

（三）国有资产占用情况情况

截至****年**月**日，贵阳市乌当区自然资源局本级共有车辆*辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要负责人用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部服务用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要包括。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市乌当区自然资源局本级组织对****年度项目支出开展了绩效自评工作。共计**个项目进行了绩效自评，涉及资金*****.**万元，自评覆盖率达到***.**%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

****年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：****年乌当区自然资源局评价绩效自评表.****

扫一扫在手机打开当前页面