交投实业所属公司内部控制及合规风险评价专项服务（二次采购）已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。

*. 采购项目简介

*.* 采购项目名称：交投实业所属公司内部控制及合规风险评价专项服务（二次采购）

*.* 采购人：新疆交投实业有限责任公司

*.* 采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

*.* 采购项目资金落实情况：已落实

*.* 采购项目概况：

本项目拟对交投实业所属公司开展内部控制及合规风险评价专项服务，服务期间聚焦****至****年度。通过本次专项服务，旨在全面摸清公司内控与财务现状，强化内部控制有效性，促进会计核算合规性，企业存货成本核算的精细化水平。

*.* 成交供应商数量及成交份额：一家

*. 采购范围及相关要求

*.* 采购范围：本次采购服务于交投实业所属公司的内部控制及合规风险评价专项服务工作，服务周期覆盖****—****年度。服务范围以“纵向到底、横向到边”的监管要求为主线，聚焦以下核心任务：（*）全链条财务数据穿透核查与合规性重塑。对所属*家公司****—****年的全业务财务数据进行梳理，逐层还原经济业务实质，形成涵盖账务溯源调整、跨期事项清理的规范化处理方案，并同步输出****、****、****年度模拟调整后的财务全景报表，附带系统性风险隐患清单及异常交易预警线索。（*）关键业务循环内控有效性穿透审查与优化。以监管视角对采购、生产、销售、资金管理等主要业务循环实施穿行测试和实质性测试，逐环节识别内控设计缺陷与执行偏差，出具针对性改进建议，推动形成闭环管控机制，切实提升企业治理的透明度和规范性。（*）相关行业存货成本精细化监管示范应用。针对所属公司存货管理特点，构建可复用的成本核算监管示范框架，重点规范存货耗用、分摊标准、期末计价等关键环节，为后续持续监管提供操作指引和监测工具，助力企业实现成本管控从“粗放核算”向“精细治理”转变。（*）支持监管常态化体质机制建设。针对所属公司的制度修订、风险防控要点梳理、业务流程修订，业务优化建议等形成专项报告。

*.* 服务期限：自合同签订之日起至提交正式报告。

*.* 服务地点：新疆维吾尔自治区。

*.* 质量要求或服务标准：服务人员诚信正直、勤勉尽责、保守秘密，独立、客观地开展服务，符合相关法律法规、行业标准等。

*. 供应商资格要求

*.* 供应商应依法设立且满足如下要求：

（*）资质要求：具有有效的营业执照，并具有省级财政部门颁发的会计师事务所执业许可证书。

（*）业绩要求：近*年（****年*月*日至响应文件递交截止时间，以合同签订时间为准）内至少有*项能源企业或矿业企业专项审计或内控审计或财务报表审计业绩（单项业绩金额应大于**万元）。

（*）信誉要求：在“国家企业信用信息公示系统”（****://***.****.***.**）中被列入严重违法失信企业名单，或在“信用中国”网站（***.***********.***.**）中被列入失信被执行人、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体的供应商，不得参加本项目采购活动。

（*）承担本项目的主要人员要求：

（*）其他要求：无。

*.* 供应商不得存在下列情形之一：

（*）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（*）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（*）其他：与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目，否则，相关响应文件均无效。

*.* 本次采购不接受联合体。

*. 采购文件的获取

*.*有意参加询比采购活动的单位，请于****年*月**日**:**至****年*月**日**:**（北京时间），登录“新疆交通投资（集团）有限责任公司招标采购电子平台（以下简称“招标采购电子平台”，网址：*****://*******.********.**:****/#/***/****，）下载电子采购文件。

*.*采购文件每标段*.**元，平台服务费***.**元/标段。平台服务费缴纳后不予退还（因转账存在延时，请各供应商合理安排时间，确保平台服务费在文件获取截止时间前到账，否则，该风险所造成的后果由供应商承担。各供应商应当以各自名义独立完成平台服务费的缴纳，如出现同一相关信息，采购人将按照相关法律法规及办法进行相应处理）。

*. 响应文件的递交

*.* 响应文件递交的截止时间为****年*月**日**时**分，供应商应在递交响应文件截止时间前，使用**数字证书登录“招标采购电子平台”，将加密的响应文件成功上传，系统自动生成的电子签收凭证即为递交时间。

*.*未按规定加密的响应文件，采购人将予以拒收。

*. 响应文件开启时间和地点

*.* 开启时间：****年*月**日**时**分。

*.* 开启方式：不见面电子开启。

*.* 开启地点：供应商可在开启前一个小时登录“招标采购电子平台”进行签到并线上参加开启，开启确认时间为**分钟，逾期未确认视为默认开启结果。

*. 其他公告内容

本次采购采取全流程电子方式进行，凡有意参与本项目的供应商，应在“招标采购电子平台”（网址：*****://*******.********.**:****/#/***/****）进行账号注册（具体操作详见：

*****://*******.********.**:****/#/***/************/************?**=******;****=****************;********=******）。注册成功后通过网上下载采购文件并使用**锁进行电子响应文件的编制、签章，同时完成电子响应文件的制作与上传。供应商应充分考虑账号办理、资料提交、账号审核时间等，确保文件获取截止时间前账号申请成功。否则，该风险所造成的后果由供应商承担。（响应文件制作工具：*****://*******.********.**:****/#/***/************/************?**=******;****=****************;********=************），供应商注册审核、系统技术支持，**相关问题，具体联系客服。

*. 公告发布的媒介

本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（***.*************.***）、新疆交通投资（集团）有限责任公司招标采购电子平台（*****://*******.********.**:****/#/***/****）上发布。未经授权不得转发，否则追究其法律责任。

*. 联系方式