广西生态工程职业技术学院****年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

第二部分：广西生态工程职业技术学院****年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西生态工程职业技术学院****年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

广西生态工程职业技术学院是广西壮族自治区人民政府举办，自治区林业局、自治区教育厅管理的全日制普通高等学校，学校是首批国家高技能人才培养示范基地、国家高技能人才培养突出贡献奖、全国涉林院校毕业生就业创业工作先进集体、全国林草科普基地、全国生态文明教育特色学校、广西高水平高职学校和专业建设单位、自治区示范性高等职业院校、自治区特色高校、全国林木业产教融合共同体理事长单位、中国（南方）现代林业职业教育集团理事长单位（国家职教示范集团）、广西资源与环境职业教育教学指导委员会秘书处单位、自治区文明校园、广西珍贵乡土树种良种培育中心、广西科普教育基地、广西自然教育基地、广西中小学生研学实践教育基地。

学校创办于****年，前身为广西林业学校，坐落在中国历史文化名城、西南工业重镇、广西副中心城市——柳州市的北部生态新区，柳州是西部陆海新通道重要节点城市及物流枢纽、珠江—西江经济带中西江经济带龙头城市, 是全国唯一拥有一汽、东风、上汽和重汽等四大汽车集团整车生产企业的城市，入选国家发改委、教育部公布的首批国家产教融合试点城市。校园内环境优雅，拥有生态、人文、科普的国家****级旅游景区——广西生态科普苑和风景秀丽的国家***级旅游景区——君武森林公园。

（二）主要事业成效

学校教师现有博士、硕士***多人，高级职称***多人。拥有自治区优秀教学团队*支、广西创新人才培养教学团队*支、全国优秀教师*人，黄炎培职业教育奖杰出教师*人，教育部思政课教学名师*人、全国技术能手*人、全国林业教学名师*人、广西教学名师*人、广西优秀教师*人、广西技术能手**人，广西五一劳动奖章获得者*人、广西优秀教育工作者*人、中国（南方）现代林业职业教育集团教学名师*人。国家在线精品课程*门，自治区级在线精品课程*门，自治区级专业教学资源库*个，广西高校教育教学信息化大赛一等奖*项，广西职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖*项。

二、机构设置情况

学校设有林业工程学院、经济贸易学院、园林与城乡规划学院、工业与艺术设计学院、旅游与交通管理学院、汽车与信息工程学院、建筑与道桥工程学院、生态环境保护学院、智能制造与装备学院、马克思主义学院、通识教育学院（国际教育学院）、继续教育与培训学院等**个二级学院。****年学校开设有**个招生专业，其中国家重点建设专业*个、国家林业和草原局重点专业*个、自治区优质专业和特色专业**个，全日制在校生*万多人。

第二部分：广西生态工程职业技术学院****年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入**,***.**万元，总支出**,***.**万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长****.**万元，增长*.**%，主要原因是学生增多，生均拨款的增加。总支出较上年增长*.**%，主要原因是人员经费的增加。

二、单位预算收入总体情况说明

****年收入总预算**,***.**万元，同比增加*,***.**万元，同比增长*.**%。收入预算增长的主要原因：学生人数增加，生均拨款增加，学费收入增加，事业收入增加。单位收入主要包括财政拨款收入和纳入财政专户管理的收入。

财政预算拨款**,***.**万元，同比增加*,***.**万元，增长*.**%。其中：自治区本级经费拨款**,***.**万元，同比增加*,***.*万元，增长**.**%；中央补助*,***.**万元，同比减少***.**万元，减少**.**%；一般债***万元，同比增加***万元，增长***%。财政拨款收入预算增长的主要原因：学生人数增加，配套生均经费增加。

纳入财政专户管理的收入安排的资金**,***.**万元，同比减少***.**万元，减少*.**%。财政拨款收入预算增长的主要原因：学费总额减少。

三、单位预算支出总体情况说明

****年支出总预算**,***.**万元。基本支出**,***.**万元，占支出总预算**.**%，同比增加**.**万元，增长*.**%，增长的主要原因是编外人员经费纳入基本支出及新聘用人员增加。项目支出**,***.**万元，占支出总预算**.**%，同比增长****.**万元，增长*.**%，增长的主要原因是****年生均拨款和奖助学金增加。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

高等职业教育支出**,***.**万元，占支出总预算**.*%，同比增加*,***.**万元，增长*.**%，增长的主要原因是人员经费及教育专项支出增加；

社会保障和就业支出***.**万元，占支出总预算*.*%，同比增加**.**万元，增长*.**%，增长主要原因是人员增加，社保支出同步增加，以及新增一就业项目，相关支出增加；

卫生健康支出***.**万元，占支出总预算*.**%，同比增加**.*万元，增长**.**%，增长主要原因是人员增加，医疗等卫生健康支出同步增加；

节能环保支出*.**万元，占支出总预算*.**%，同增加*.**万元，增长**.*%，增长主要原因是国有林保护修复补助增加；

农林水支出***.**万元，占支出总预算*.**%，同比增加**万元，增长**.**%，增长原因是获资助的科研课题增加，研究和推广经费增加；

住房保障支出***.**万元，占支出总预算*.**%，同比增加**.**万元，增长**.**%，增长主要原因是人员增加，住房保障支出同步增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

****年财政预算拨款**,***.**万元，同比增加*,***.**万元，增长*.**%。其中：自治区本级经费拨款**,***.**万元，同比增加*,***.*万元，增长**.**%；中央补助****.**万元，同比减少***.**万元，减少**.**%；一般债***万元，同比增加***万元，增长***%。财政拨款收入预算增长的主要原因：学生人数增加，配套生均经费增加。

****年财政拨款支出**,***.**万元。基本支出**,***.*万元，占一般公共预算支出的**.**%，同比增加**.*万元，增长*.**%；项目支出**,***.**万元，占财政拨款支出的**.**%，同比增长*,***.**万元，增长**.**%。财政拨款支出预算增长的主要原因：人员增加，学校发展，学校的管理和运行成本更加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

教育支出**,***.**万元，占一般公共预算支出的**.**%，同比增加*,***.**万元，增长*.**%，增长的主要原因是人员经费和教育专项经费增加；

社会保障和就业支出***.**万元，占一般公共预算支出的*.**%，同比增加**.**万元，增长*.**%，增长的主要原因是人员数量增加导致社保缴费增多；

卫生健康支出***.**万元，占支出总预算*.**%，同比增加**.*万元，增长**.**%，增长主要原因是人员增加，医疗等卫生健康支出同步增加；

节能环保支出*.**万元，占支出总预算*.**%，同增加*.**万元，增长**.*%，增长主要原因是国有林保护修复补助增加；

农林水支出***.**万元，占支出总预算*.**%，同比增加**万元，增长**.**%，增长原因是获资助的科研课题增加，研究和推广经费增加；

住房保障支出***.**万元，占支出总预算*.**%，同比增加**.**万元，增长**.**%，增长主要原因是人员增加，住房保障支出同步增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

*.基本支出预算

基本支出**,***.*万元，占一般公共预算支出的**.**%，同比增加**.*万元，增长*.**%，增长主要原因是人员增加。其中：

工资福利支出*,***.**万元，占基本支出**.**%，同比增加***.**万元，增长*.**%，增长原因为人员增加和人员正常增资，对应的工资和五险支出增加。

商品和服务支出*,***.**万元，占基本支出**.*%，同比减少***.**万元，减少*.**%，减少原因为生均定额总量不变，纳入生均定额的人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出***.**万元，占基本支出*.**%，同比增加**.**万元，增长*%，增长原因是我校退休人员的获改革荣誉退休补助增加较多。

*.项目支出预算

项目支出**,***.**万元，占财政拨款支出的**.**%，同比增长*,***.**万元，增长**.**%。项目支出增长的主要原因：学生人数增加，配套生均经费增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位****年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位****年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

七、事业单位相关运行经费

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费以及其他费用。我单位****年事业单位运行经费预算*,***.**万元，较上年减少***.**万元，减少*.**%，减少原因为生均定额总量不变，纳入生均定额的人员经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位****年政府采购预算总金额*,***万元，其中：货物类采购*,***万元，占政府采购预算**.**%；服务类采购***万元，占政府采购预算**.**%。

九、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆**辆，其中：一般执法执勤用车*辆；特种专业技术用车*辆；事业一般业务用车**辆。

****年“新增三项资产”共计*万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位****年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目**个，预算资金*,***.**万元；对下转移支付项目*个，预算资金*万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西生态工程职业技术学院****年预算公开报表

详见附件。