即墨区潮海街道社区卫生服务中心

采购内控的管理制度

为加强单位政府采购业务内部控制工作，进一步做好中心采购工作，建立规范、透明的采购运行机制，强化采购活动的内控管理 ,提高资金使用效益和采购质量，根据《青岛市关于加强预算单位政府采购活动内部控制管理的指导意见》，结合中心实际，严格按照国家政府采购有关法律、行政法规和制度规定的方式程序进行采购政府集中采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务。规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

中心采购分为政府采购和自行采购二种形式。

一 、加强内控管理机构

*、成立中心采购委员会，分为医疗耗材采购委员会、物资及固定资产采购委员会。

(*)医疗材料采购委员会成员组长：主任张成法；副组长：副主任江亮诚；组员由办公室毕梦梦、药剂科韩丽、财务科刘杰、检验科王丽平、输液室臧璐、医务科陈正寅组成。医疗材料采购委员会按照中心科室提出的采购计划，严格执行采购申请审批制度，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

(*)物资及固定资产采购委员会成员组长：主任张成法；副组长：副主任于永长、副主任江亮诚；组员由办公室毕梦梦、总务科韩丽、财务科刘杰。物资及固定资产采购委员会按照中心科室提出的采购计划，严格执行采购申请审批制度，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

*、成立物资采购小组和基础设施建设采购小组，负责市场询价。其中物资采购小组分为医疗耗材采购小组、物资及固定资产采购小组。

（*）医疗耗材采购小组由药剂科牵头，中心办公室毕梦梦、药剂科韩丽和需要采购耗材的部门负责人*人组成。分管领导任组长负责监督。

（*）物资及固定资产采购小组由总务科牵头，负责本单位物资和固定资产及政府采购计划备案管理工作，办公室毕梦梦、总务科韩丽和需要采购的部门*名人员组成。分管领导任组长负责监督。

（*）基础设施建设采购小组成员组长副主任江亮诚；组员由办公室毕梦梦、总务科韩丽 、相关科室负责人组成。根据中心发展需求召开院委会，由基础设施建设采购小组进行询价，将三方比价上报院委会，院委会进行决议。

*、采购过程中熟悉政府采购法律法规和政策规定，具有良好的职业道德，在政府采购活动中能够客观公正、廉洁自律、遵纪守法的政府采购专管员，报区财政科备案。

*、中心采购委员会和物资采购小组建立彼此协调和相互制衡机制，既做到采购与财务、资产、审计及使用部门的有效衔接，又确保采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离。

二 、物资管理部门职责

*、总务科负责固定资产、物资、办公用品的采购，固定资产和 库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库。负责固定资产和库存物资验收时的质量保证。

*、药剂科负责医疗耗材、卫生材料的采购、审核。审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证 ”资料的保管。总务科和药剂科负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。

*、财务部门负责固定资产和库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期盘点。

三、采购原则与方式

*、采购物资本着公平、公正、公开的原则；必须坚持秉公办事，维护中心利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量 、价格及售后服务等方面，择优选购。

*、采购小组在采购物资时要凭主任审批的采购计划可外出采 购。在采购物资时，采取询价、三方比价及投标方式，询价坚持勤跑多问，三方比价坚持质优价廉，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。

四、采购方法

*、集中采购参照政府集中采购目录规定执行；集中采购目录以外且采购预算在限额标准(**万元以下货物和服务、**万元以下的工程)以下的项目不适用《中华人民共和国政府采购法》,由本单位自行购买。政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，确因采购项目在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的、为在中国境外使用而进行采购的以及其他法律和行政法规另有规定的，可以选择采购进口产品。采购进口产品申请获得财政部门核准后，可在采购文件中标注“允许采购进口产品，但不能排斥国内同类产品参与竞争”。

*、自行采购预算金额在****元以下通过询价方式采购，****元以上**万以下项目的物资、固定资产、耗材由单位通过三方比价方式采购，**万以上通过卫生局招标网通过投标采购。

*、****元以上的设备必须询价议价采取三方比价方式采购，由采购委员会和院委会审批后，中心采购小组组织实施，****元以下的设备可询价方式进行采购，由采购委员会和院委会审批后，中心采购部门组织实施。

*、政府集中采购由院委会审批通过后，采购人员负责自行采购及网上超市项目供应商的选择及比选，提出或确定供应商的选择意见。

五、政府采购实行分散采购和网上超市采购，分散采购通过委托代理机构组织采购活动。政府采购限额标准，以当年公布的政府集中采购目录通知为准。自行采购物资采购计划立项后，经采购委员会和院委会申请购由采购负责组织采购部门、使用科室、业务科室组成采购小组进行三方比价。

六 、验收和入库

*、固定资产及物资类由总务科、使用单位负责人共同负责验收，合格后方可入库。

*、医用耗材由药剂科每次购置进行质量验收，检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并与相关部门进行抽查、检验合格入库。

*、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人签名。

七、采购监督

成立采购监督小组，小组成员组长中心主任张成法；副组长中心副主任于永长；组员由财务负责人刘杰、出纳雒瑶、总务科韩丽组成。负责中心采购计划、价格、物资入库、物资使用的监督，对正在采购中出现违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。采购文件可以电子档案方式和纸质版*种方式保存，保存期限应自采购活动结束之日起不少于**年。

本制度自****年*月*日起执行。如遇上级法律、法规、规章及制度规定修订调整，依据调整后规定执行。