询比编号：******************

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚地邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询比内容

*.物资需求表

（*）包件号：****;包件名称：临边护栏。

说明:

（*）具体发货数量以通知为主，分多批次发货，单次发货数量大于等于***套（***米）。材料数量为暂估数量，实际采购过程中可能有所调整。

二.报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年*月**日**时**分。

*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(*****://***.******.***/)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、税务登记证机构代码证、本年度质量检测报告(如有)、生产许可证(如有)及我方需要的其他资料。

*.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税专用发票。

*.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（*）国家标准和行业标准。

*.货物验收方式

（*）包件号为****中的材料验收方式为按米验收。

（*）供方发货前提前与需方联系，确认具体发货时间、到货地点及预计到货时间，货物到达预定到货地点前**分钟通知需方做好验收准备。货物到达目的地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（*）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，*天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后需方办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

*.*支付

（*）.乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（*）.每完成*次月度对账及过程结算后**个工作日内，甲方支付已入账款的**%；

（*）.办理最终结算后*个月，甲方累计支付至已入账款的**%；

（*）.办理最终结算后**个月，甲方累计支付至已入账款的**%；

（*）.办理最终结算后**个月，甲方支付剩余*%的款项（质保金）；

（*）.支付方式：应付款按固定比例支付：**%银行转账，**%可采用半年期银行承兑汇票、建行*信通、云信，以及*订通（建行）、云数（中行/邮储）、航信（中行 / 微众 / 浙商）、简单汇（浙商 / 汉口）、商业承兑汇票等供应链融资产品（统称融资票据）。

（*）.融资票据产生的贴现利息、手续费、服务费、流转税费及全部衍生费用，均由乙方自行承担。

（*）.乙方须在接到甲方通知之日起*日内完成融资平台开户及接收手续；因乙方原因导致票据无法签发、交付的，甲方不担责，付款可顺延。

（*）.甲方合法签发票据即视为对应款项付款义务履行完毕；乙方怠于接收、拒不配合的，不改变甲方已付款效力，不视为逾期。

（**）.融资票据对应款项付款日顺延至资金实际兑付至乙方账户，顺延期间不计违约金、利息及资金占用费。

*.报价有效期：**日。

*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

四.联系方式

*.采购人：中铁十一局集团有限公司机荷改扩建项目主体工程第*合同段项目经理部

联 系 人：陈纪南 联系电话：*********** 邮 箱：

到货地址：广东省深圳市宝安区九围一路施工现场

*.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心

联系电话：************

五.源头生产厂家招募

为优化供应链体系、降低采购成本，实现规模化集中采购，我单位现面向全国公开征集各类物资具备稳定供货实力的源头生产厂家，我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式，与优质生产厂家建立长期稳定的战略合作关系，实现互利共赢。诚挚邀请有意向与我单位合作的生产厂家，请扫描下方二维码或点击下方链接留下贵公司的相关信息，以便我们有采购需求时与您取得联系。

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