天然气销售新疆分公司所属单位2026年度内控有效性测试服务项目询价采购公告
新疆/乌鲁木齐-2026-06-11 00:00:00

项目名称:	天然气销售新疆分公司所属单位****年度内控有效性测试服务项目
项目概况：	一、项目标的 天然气销售新疆分公司所属单位****年度内控有效性测试服务项目。 二、选商目的 为规范开展公司****年度内控有效性测试项目服务单位选聘工作，遵循公开、公平、公正、竞争、择优原则，通过竞争性谈判方式遴选专业能力强、服务质量优、性价比高的服务机构，精准排查内控管理漏洞、完善内控体系，切实保障内控测试工作高效开展。 三、项目范围 新疆区域乌鲁木齐、喀什、哈密、伊犁等地市共计**家单位，其中：一标段**家，二标段**家，具体详见附件*。 四、项目服务内容 （一）内控测试。围绕单位内部控制五要素（内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督），聚焦财务收支、采购招标、资金管理、资产管理、合同管理、工程项目、廉洁风险等核心专项领域，对标段内所含单位开展内控流程梳理、专项风险点排查、制度合规性测试、业务流程穿行测试、内控缺陷识别与分级、整改方案设计、内控评价报告编制、专项内控优化建议等全流程服务。完成****系统测试表单填报及测试底稿录入工作，最终交付《例外事项汇总分析表》《内控测试报告》及公司测试底稿。 （二）总结提升。组织对被测试单位开展内控与风险管理、例外事项整改专项知识培训，系统讲解内控与风险管理要点、风险识别防控方法及例外事项排查、问题整改规范流程。
项目单位：	新疆分公司
项目类别：	服务类
项目分类：	其他
供应商资格要求：	一、入围中石油集团公司或昆仑能源有限公司的鉴证咨询、审计、会计服务等中介机构，熟悉《内部控制管理手册》及中石油内控测试相关规范，熟悉****系统操作，具备合同管理、合规审查相关经验，熟悉所服务项目法律法规及政策，专业能力强，具有相关业绩及经验。 二、拥有固定的专业服务团队，团队人员具备注册会计师、注册内部审计师、内控风险管理师、造价工程师（针对工程专项）、律师资格证（针对合同法律事项）等相关专业资格证书，熟悉中石油企业内控规范、行业监管政策及专项业务内控要求。 三、未受到停业整顿、吊销执业许可等处罚且处于持续状态的；未被行业协会、中国石油或其他同业纳入不良信用记录名单且处于持续状态的。 四、与中国石油、我方及下属单位无利益冲突，在以往合作过程中没有欺骗、欺诈等不良行为或不良记录。
采购文件的获取：	一、服务费用 采取按照标段内单位分项报价并累加固定总价模式报价，报价均为含税价，且包括项目服务人员承办项目所发生的食宿及交通等一切费用。服务商按要求完成测试及检查任务并交付成果，验收通过后一次性支付。 二、服务期限 自合同签订之日起至****年**月**日。 三、谈判时间与方式 （一）谈判时间。**** 年 * 月** 日 **:** （如有变动另行通知）。 （二）谈判方式：通过腾讯会议（会议号待定）以网络谈判方式组织。 四、参与选商需知及响应文件要求 （一）参与单位需全面了解参与选商需知（附件*）内容要求。 （二）参与单位应严格按照响应文件（附件*）格式要求，顺序编制文件，不得随意更改格式、删减内容。 （三）所有复印件、资质材料须清晰有效，按要求加盖公章。 五、联系方式 联系人：张继荣 ************ *********** 电子邮箱：************@**********.***.** 如对本项目有需要澄清事宜，请于公示期限结束前与联系人联系。 公示期限自公告发布之日起三个工作日。
项目单位联系人：	张继荣
项目单位联系方式：	***********
采购代理机构联系人：	无
采购代理机构联系方式：	无
其他：	无