广州市黄埔区卫生健康局****年内部审计服务项目比选公告

根据《广东省内部审计工作规定（广东省人民政府令第***号）》及有关工作要求，广州市黄埔区卫生健康局（以下简称“采购人”）现通过公开比选方式遴选具有审计服务资质的第三方公司，开展****年内部审计工作，诚邀符合资质的供应商参与比选，具体事项公告如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称

广州市黄埔区卫生健康局****年内部审计服务项目

（二）项目概况

通过加强黄埔区卫生健康系统内部审计工作，充分发挥审计监督作用，进一步规范和完善财务管理，加强风险管控，保障财政资金使用安全。

*.服务周期：自合同签订之日起至****年**月**日（星期三），具体各项目工作安排按采购人要求执行，逾期未完成服务的，将按合同约定追究违约责任。

*.服务地点：广州市黄埔区辖区内（具体按采购人确定的审计对象执行）。

*.预算金额：本项目预算经费为人民币******元（大写：贰拾万元整），该费用为最高固定总价，包含税费、人员薪酬、调查设备、数据核查、报告编制、纸质打印、运输及服务机构为完成本项目所产生的一切相关费用，无任何额外增补费用。比选报价超过本最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

（三）采购需求

*.审计项目及对象。

（*）广州开发区医院、黄埔区中医医院****及****年医疗收入审计。包括审计医院医疗收入、医疗服务收入及检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入等细分收入板块。审计综合采用账证核对、凭证抽查、台账核查、系统数据比对、交叉核验、现场核查、分析性复核等方法，全面核实各类细分收入数据的真实完整性、统计规范性与口径统一性，确保数据客观准确、依据充分。

（*）黄埔区中医医院原主要领导离任情况审计。对被审计人员在任期内的重大经营决策进行评估，包括决策程序合规性、科学性以及决策结果的效益性，如“三重一大”事项是否严格履行集体决策程序，决策是否科学、民主，是否存在因决策失误造成国有资产损失浪费等问题；资产的账面记录与实际情况是否相符，有无账实不符、资产流失等问题；国有资产采购、管理、使用和处置等情况；公务用车管理和使用情况；内部控制制度的健全性和有效性，包括财务管理、采购销售、资产管理等关键环节的控制措施是否完善，是否得到有效执行；离任人员与接任人员之间的工作交接是否完整、清晰，各项资料、文件、印章等是否顺利移交，有无遗漏或隐瞒重要事项；对离任前存在的未解决问题进行梳理和分析，评估其对单位未来发展可能产生的影响和潜在风险。

（*）黄埔区疾病预防控制中心（黄埔区卫生监督所）清产核资审计及采购服务审计。对单位资产、所有者权益等进行全面清查、核实、重新确认价值；确定单位是否设置采购当事人，采购需求、实施计划、预算管理等要素是否完整、准确，采购手续、流程是否合规，合同是否正常履约，采购信息是否按要求对外公开；会议定点采购是否在党政机关定点场所举办现场会议，电子结算单和费用原始明细单据等是否真实，是否与会议通知、签到表、年度会议计划、会议费预算等相关内容一致等；疫情防控便利化采购是否建立健全紧急采购内控机制，是否执行分级授权审批，是否按规定留存疫情防控采购项目相关文件等；医用高值耗材采购是否建立准入遴选机制，目录内采购是否在阳光采购平台集中采购，目录以外采购是否符合相关采购规定，临时采购是否按规定审批，验收是否规范等；药品采购是否属于集中采购范围，采购方式是否符合规定，采购合同要素是否明确，是否存在违规网下采购、拖欠货款、虚假发票等情况；大型医用设备采购前期是否进行充分论证，采购流程、设备管理是否规范，大型医用设备使用及维修是否规范等情况。

（*）黄埔区红十字会捐赠账户审计。对捐赠款物的收入和使用情况进行审计。

（*）黄埔区新龙镇中心卫生院****年度风险评估审计。对预算管理、财务收支、政府采购、资金管理、建设项目、合同管理等开展风险评估。

（*）****年度审计发现问题整改情况回头看。关注黄埔区妇幼保健院、黄埔街社区卫生服务中心、永和街社区卫生服务中心针****年审计发现问题整改落实情况，重点关注有无重复出现类似问题。

（*）针对审计发现问题开展一次专题培训。以问题为导向明确培训重点内容，开展答疑解惑，培训覆盖所有局属单位。

审计单位按《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》《广东省内部审计规定》等政策法规要求，规范组织开展审计工作。

*.成果交付

（*）按规范要求提交加盖审计单位公章的各审计项目独立书面审计报告，并对报告的真实性、完整性负责。

（*）根据采购人的要求按时完成培训工作。

二、采购政策

本项目严格执行国家及广州市政府采购相关规定，落实政策功能，坚守合法合规、公平公正原则，具体如下：

（一）中小企业扶持：按《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔****〕** 号）等规定执行。属于中小企业的需提供《中小企业声明函》。

（二）特殊主体视同小微：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等扶持政策，需提供相应证明材料（监狱企业证明、残疾人福利性单位证明），未提供或证明材料不符合规定的，不享受该扶持政策。

（三）合规原则：坚持公开透明、公平竞争、公正廉洁、诚实信用，确保采购活动规范有序，杜绝任何暗箱操作、利益输送等违规行为。

三、比选参选人资格要求

参选人须同时满足以下所有资格要求，缺一不可，未满足任意一项的，其响应文件按无效响应处理：

（一）法人资格：参选人须为在中华人民共和国境内登记注册的独立法人企业或其他组织，具备有效的营业执照（或事业单位法人证书），能够独立承担民事责任，具有履行合同所必需的专业技术能力和人员队伍。

（二）资质要求：须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，且为广东政府采购智慧云平台审计服务供应商。

（三）业绩要求：****年至今具有至少*项同类项目业绩（需提供合同复印件等相关证明材料，加盖公章），合同需明确项目内容、服务范围。

（四）信誉要求：近*年内（****年*月*日至今）无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；无被禁止市场准入情形或投标资格被取消；无骗取中标或严重违约、重大违纪违法问题；无行业处罚等不良行为记录；未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业名单，需提供公告发布之日起*日内的相关查询截图并加盖公章，截图需清晰可辨，无查询截图或截图不符合要求的，视为信誉不合格。

（五）其他要求：本项目不接受联合体比选，不允许转包、分包；参选人须承诺所提供的全部资料真实、有效，若存在虚假信息，一经查实，取消比选资格并承担相应法律责任。

四、响应文件的递交

（一）材料递交截止时间（同比选截止时间）：自本公告发布之日起 ** 个工作日内完成材料递交。逾期递交的响应文件，采购人予以拒收，不接受任何形式的逾期补递。

（二）递交方式：参选人须将密封完好的响应文件（正本 * 份、副本 * 份）递交至指定地点（广州市黄埔区汇星路 ** 号人防楼 *楼 ***室）。

（三）密封签章要求：响应文件密封处需加盖参选人公章及法定代表人（或授权受托人）签字，密封不规范、未加盖公章或未签字的，视为无效文件，予以拒收。

（四）复印件规范要求：响应文件中所有复印件须加盖公章，注明 “与原件一致”，无公章或未注明的，视为无效材料。

五、比选时间

与响应文件递交截止时间一致。

六、比选方式

本次比选采用综合评分法，评分标准详见比选文件附件《审计服务评分表》，按得分由高到低排序，推荐得分最高的参选人为中选单位（若得分相同，报价较低者优先；报价仍相同，业绩更优者优先；业绩仍相同，技术方案更优者优先）。

七、其他事项

*.本公告仅在广州市黄埔区人民政府门户网站（或指定挂网平台）发布，其他媒体转载无效。

*.参选人应仔细阅读比选文件的全部内容，按比选文件要求编制响应文件，若未按要求提交相关资料或响应文件不符合要求，将视为无效响应。

*.比选过程中，参选人所提供的资料须真实、有效，若发现弄虚作假，立即取消比选资格，并列入采购人不良合作名单。

*.比选结果将在广州市黄埔区人民政府门户网站公示，公示期为*个工作日，公示期间接受社会监督，若有异议，需在公示期内以书面形式向采购人提出，并提交相关佐证材料，逾期提出的异议不予受理；公示无异议后，采购人将与中选单位签订服务合同，中选单位逾期未签订合同的，视为自动放弃中选资格，采购人可依次选择下一名中选候选人。

*.中选单位需按合同约定履行服务义务，严格遵守比选文件及合同相关要求，若未按约定完成服务、服务质量不达标或存在违规行为，采购人有权解除合同，追究其违约责任，并要求赔偿损失。

八、联系方式

采购人：广州市黄埔区卫生健康局

地 址：广州市黄埔区汇星路**号人防楼*楼***室

联系人：林生，联系电话：************

注：本公告由广州市黄埔区卫生健康局负责解释，若有疑问，可在工作日联系咨询，采购人有权根据实际情况对公告内容进行补充、修改，补充、修改内容将在原挂网平台发布，与本公告具有同等法律效力。

附件：审计服务评分表

广州市黄埔区卫生健康局

****年*月**日

附件：审计服务评分表.****