医院药品与耗材审计服务意向公开(*****************)(第*包)

医院拟组织第三方审计对药品与耗材进行审计。基本情况如下：

一、项目概况

医院拟组织第三方审计通过实地盘点与系统数据比对，确认药品与耗材账实差异及差异成因。

（*）账实差异核查与成因分析

通过***系统、物资管理系统、财务系统三者数据比对，核查药品与耗材的账面库存与实际盘点数量之间的差异，核查全院及科室（如药房、病区二级库）的季度或年度盘点表、差异报告、原因说明及整改记录。

重点识别高频差异项目品种，追溯是否存在人为操作失误、管理漏洞等差异原因。

（*）盘点制度执行情况审查

检查医院是否建立并严格执行定期盘点制度，包括：盘点频率、参与人员职责分工（盘点责任人、监盘机制）、盘点范围是否覆盖所有库存点（药库、二级库等）。

审查盘点流程规范性：是否提前冻结库存、是否现场清点、是否有签字确认、是否留存影像资料。

核查盘盈盘亏处理是否合规，是否经审批后调整账目，有无长期挂账未处理情况。

（*）库存出入库管理审计

核查入库管理环节、在库管理环节、出库与领用环节，审查临床科室是否存在“已领代耗”现象，导致账实不符。

（*）库存物资账账、账表、账实一致性审计

评估医院是否实现耗材全流程信息化管理，系统能否实时反映库存数量、状态、流转路径。

检查库存管理系统、财务系统、库存物资实物之间的数据交互是否顺畅，是否存在账账、账表、账实不一致问题。

（*）审计报告与管理优化建议

出具差异原因分析报告，列出主要风险点（如制度缺陷、操作不规范、系统漏洞）。

提供针对性整改建议，推动医院完善内控机制、降低库存物资管理风险、提升管理效能。

按照合理低价方式选定服务商，服务商报价不得高于*万元。

二、比选办法

询价小组所有成员对供应商询价材料进行审查，采取最低价成交的方式，确定拟成交供应商。

三、报价书递交

开标时间：****年*月**日下午**:**