临海市尤溪镇人民政府****年度财政预算公开报告

按照《中华人民共和国预算法》及《浙江省预决算公开操作规程实施细则》要求,现将本单位****年财政预算公开如下：

一、单位职责

（一）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护、做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的扶贫就业、民政、计划生育、卫生、体育等公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神建设，丰富群众文化生活，提高移风易俗。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

临海市尤溪镇人民政府共有编制数**人（其中行政**人，事业**人），实际在职**人（其中行政**人，事业**人），编外聘用人员控制数**名，实际在职**人，所属事业单位为临海市尤溪镇经济社会发展服务中心。临海市尤溪镇人民政府内设*个办公室：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、应急管理办公室。

三、财政收支总体情况

（一）****年收支预算情况的总体说明

****预计年当年可用资金为*****.**万元，一般公共预算财政拨款收入****万元（其中税收财政体制分成收入****万元，专项补助收入****万元），政府性基金收入***.*万元，其他收入*****.**万元。

****年财政总支出预算*****.**万元，比上年执行数****万元增加****.**万元，增加**.**%，减少主要原因是工程项目支出增加。具体情况如下：

*. 一般公共服务支出***万元，其中一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数***万元。

*. 教育支出**.*万元，其中教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出预算数*万元，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出预算数*.*万元，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出预算数**万元，教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数*万元。

*. 文化体育与传媒支出**万元，其中文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出预算数**万元

*. 社会保障和就业支出***.**万元，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数*.**万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数***万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数**万元，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）预算数*万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）预算数*万元。

*.城乡社区支出*****.*万元，其中城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数*****万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算数**万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算数**万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）预算数*万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）预算数*万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算数**.*万元，城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）预算数***万元，城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）预算数**万元，城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**万元，城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）**万元。

*.农林水支出****万元，其中农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）预算数****万元，其中农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算数***万元，其中农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）预算数*万元。

*.住房保障支出***万元，为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算数***万元。

*.其他支出***万元，为其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算数***万，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算数**万。

（二）****年收入预算情况说明

****年收入预算*****.**万元，比上年执行数****万元增加****.**万元，增加**.**%，减少主要原因是工程项目支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入****万元，占**.**%；政府性基金收入***.*万元，占*.**%；其他收入*****.**万元，占**.**%。

（三）****年支出预算情况说明

****年支出预算*****.**万元，上年执行数****万元增加****.**万元，增加**.**%，减少主要原因是工程项目支出增加。

*.按支出功能分类，包括一般公共服务支出***万元、教育支出**.*万元、文化体育与传媒支出**万元、社会保障和就业支出***.**万元、城乡社区支出*****.*万元、农林水支出****万元、住房保障支出***万元、其他支出支出***万元。

*.按支出用途分类，包括人员支出****.**万元，占**.*%；日常公用支出***.*万元，占*.**%；项目支出*****.*万元，占**.**%。

（四）****年财政拨款收支预算情况的总体说明

****年财政拨款收支总预算****.*万元。收入包括：一般公共预算拨款收入****万元、政府性基金收入***.*万元；支出包括：一般公共服务支出***万元、教育支出*万元、文化体育与传媒支出**万元、社会保障和就业支出***.**万元、城乡社区支出****.**万元、农林水支出****万元、住房保障支出***万元、其他支出支出***万元。

（五）****年一般公共预算当年拨款情况说明

*.一般公共预算当年拨款规模变化情况

****年一般公共预算当年拨款****万元，比上年执行数持平。

*.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出***万元、教育支出*万元、文化体育与传媒支出**万元、社会保障和就业支出***.**万元、城乡社区支出****.**万元、农林水支出****万元、住房保障支出***万元。

*. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(*)一般公共服务支出***万元，其中一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数***万元。

(*)教育支出*万元，其中教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数*万元。

(*)文化体育与传媒支出**万元，其中文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出预算数**万元

(*)社会保障和就业支出***.**万元，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数*.**万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数***万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数**万元，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）预算数*万元。

(*)城乡社区支出****.**万元，其中城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数****.**万元。

(*)农林水支出****万元，其中农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）预算数****万元，其中农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算数***万元，其中农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）预算数*万元。

(*)住房保障支出***万元，为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算数***万元。

（六）****年一般公共预算基本支出情况说明

****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：

人员支出****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用支出***万元，主要包括：邮电费、培训费、会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（七）****年政府性基金预算支出情况说明

*.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

****年政府性基金预算当年拨款***.*万元，比上年执行数***万元增加***.*万元，增长***.**%，主要是项目支出增加。

*.政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出*万元，占*.**%；城乡社区支出（类）支出***.*万元，占**.**%；其他支出（类）支出***万元，占**.**%。

*.政府性基金当年拨款具体使用情况

（*）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）预算数*万元，主要用于残疾人之家及小康阳光庇护中心建设。

（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算数**万元，主要用于应急楼工程和便民服务中心补助。

（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算数**万元，主要用于一事一议补助。

（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）预算数*万元，主要用于扑杀补助工作经费。

（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）预算数*万元，主要用于松材线虫病防治。

（*）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算数**.*万元，主要用于公务用车运行维护费。

（*）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）预算数***万元，主要用于地质灾害隐患治理和生活垃圾分类示范点建设。

（*）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）预算数**万元，主要用于油茶种植及绿化造林。

（*）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**万元，主要用于美丽乡村建设。

（**）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）**万元。主要用于农村生活污水处理设施运维管理。

（**）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算数***万，主要用于大学生入伍奖励和转业士官经费。

（**）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算数**万，主要用于笼式足球场建设。

（八）****年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****年“三公”经费预算数为**.*万元，与上年数预算数持平。具体如下：

*.因公出国（境）费用：****年安排因公出国（境）费用预算*万元。

*.公务接待费：****年安排公务接待费预算**万元，与上年数预算数持平。

*.公务用车购置及运行维护费：****年安排公务用车购置及运行维护费预算**.*万元，与上年数预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出**.*万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年数预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）

****年本单位机关运行经费财政拨款预算***万元。

*.政府采购情况

本单位政府采购预算总额***万元，其中：政府采购货物预算**万元、政府采购工程预算***万元、政府采购服务预算***万元。

*.国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆，其中，应急用车*辆、特种专业技术用车*辆。

附件*.****年财政预算公开表格

****年财政预算及“三公经费”预算公开表.****