中交天津工贸有限公司

软体排公开询价采购公告

（文件编号：*************）

中交天津工贸有限公司（以下简称：天津工贸 ）软体排采购已具备采购条件，根据天津工贸物资采购管理规定，对所需材料进行公开询价采购 ，具体要求如下：

一、采购数量、报价成交要求

（一）采购数量

本次采购软体排**.**万平，货物规格型号及材料技术参数详见报价文件，结算数量以实际供应数量为准。

（二）报价文件获取方式

线下获取纸质文件，获取地址：天津市经济技术开发区第三大街**号滨海金融街 **** *层 中交天津工贸有限公司

二、交货周期及交货地点

（一）交货周期

按照甲方要求时间供应，详见报价文件。

（二）交货地点

广东省江门市新会区古井镇货运码头。

三、材料技术规格要求

详见报价文件。

四、报价人要求

（一）基本资格条件

*.报价人需为成立*年以上具备生产及销售条件的生产厂家，有固定的生产、经营场所；非外资（含港澳台）独资或控股企业，企业主要管理人员（法定代表人、董事、高层管理人员、监事）及其配偶为中国大陆公民且无境外居留权或双重国籍；

*.具有良好的财务状况（须提供****年的会计师事务所出具的财务审计报告，含资产负债表、现金流量表、损益表等；如****年财务审计报告未出，则提供****年度相关财务报告），具备履行本项目合同的资金保障能力；

*.具有本次询价物资的生产或供应能力，并能满足询价物资的质量技术要求；

*.提供材料合法来源证明，包括但不限于安全生产许可证，产品检测报告等质量证明材料复印件；企业应拥有完整的“三标管理体系”认证，具有*******质量管理体系认证，********环境管理体系认证和********职业健康安全管理体系认证，投标人提供的产品质量符合国家现行有效标准及招标文件要求。

*.近三年内具有投标产品供货业绩的相关证明材料，如有与中交合作业绩请提供相关证明材料(提供中标通知书复印件或供货合同复印件等)；

*.需出具商业银行的授信证明；如果在投标有效期内，生产厂家受到建设单位通报批评或管控名单，被列入政府建设市场从业黑名单或被中国交建列入黑名单的，在“国家企业信用信息公示系统”（****://***.****.***.**/）被列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”（****://***.***********.***.**）网站存在失信惩罚信息，在“中国执行信息公开网”（****://****.*****.***.**）被列入失信被执行人名单，在建设单位失信名单、暂停名单，询价人有权取消其投标资格；已经成交者，询价人有权取消报价人成交资格。近三年内在中国交建集团内无不良行为记录，包括但不限于恶意竞标、围标、低价成交拒绝履约、与中国交建各级公司或项目发生法律诉讼、诉前保全等情况。供货信誉良好，无不良记录、无不良评价、供货过程中未发生以次充好、违反询价文件和供货合同条款的要求，未受过省级以上行政部门的处罚，未和询价人发生过纠纷、诉讼案件等。如有必要，询价人有权对投标文件中有关内容进行调查核实，报价人应给予配合。询价人有权忽略未对报价人履行合同能力构成实质性影响的微小偏差；

*.本次邀请询价不接受联合体报价；

*.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次投标，否则，相关投标均被否决。

五、报名时间

报名时间：****年*月*日**时**分至****年*月*日**时**分止。

针对非我司入围供应商，请拨打业务联系人电话或公司总部监督服务电话了解入网办理事项。

六、报价文件投递及编制要求

*、报价文件递交时间为****年*月*日**时**分至****年*月**日**时**分止。报价人应在截止时间前，将纸质报价文件递交至天津市经济技术开发区第三大街**号滨海金融街 **** *层 中交天津工贸有限公司，逾期送达的报价文件将予以拒收。

*、报价文件编制要求：

（*）报价人需严格按照询价人发布的报价文件所列编写报价文件，内容完整、签字齐全、不得缺漏项；

（*）按规定的格式、内容和顺序胶装带封皮，一正一副。

（*）报价文件须逐页加盖公章并由法人代表或授权委托人角签；

（*）报价文件应用密封袋进行封装，密封袋上按应询价人要求粘贴封皮，并注明报价人（单位）名称、询价项目名称、询价编号，密封袋封口处须加盖公章；

（*）供应商须完全响应询价人规定的结算、支付、违约等重要内容。

如报价人递交的报价文件与上述要求不一致的，则报价文件无效。

七、定价、计量、结算、支付

（一）定价

报价为固定含税综合单价，综合单价包括材料费、运杂费和税金等一切相关费用。发票为增值税专用发票，增值税税率为**%，并且为一票制（即只接受成交人开具的发票）。如遇国家税率调整，成交不含税单价保持不变，以政策调整起始时间开始，调整含税单价。

（二）计量

数量验收结果应经双方指定收货人现场共同签字确认。

（三）结算

按月度办理结算手续，供需双方以每月**日至次月**日为一个结算周期，在每个结算周期届满后*日内核对数量并办理结算，以双方签字盖章确认的结算单为最终结算依据。

当月结算完成后，供货方须*天内开具当月货款的全额有效增值税专用发票给采购方，若因供方提供的增值税专用发票不能认证、抵扣或存在其它瑕疵的，采购方有权拒收或发现问题后退回供货方，且供货方应及时更换。采购方有权拒付相应款项直至供货方开具出真实合法有效且符合采购方要求的增值税专用发票为止，同时供货方应承担采购方因此遭受的各项损失，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（四）支付

待当月结算手续齐全后，采购方在**日内支付当期结算货款的***%。货款支付并不免除供应商对产品质量应承担的保证责任。

采购方采用现汇/银行承兑/供应链金融票据等方式支付供方货款，如采购方采用承兑票据或供应链金融票据支付货款，则相应贴息费用由采购方承担，具体付息方式由双方协商确定。

八、评审方法

（一）符合性评审

采购小组对参与报价的供应商进行符合性检查，存在以下问题的供应商报价无效：

*.供应商与参与本次询价的其他供应商存在关联关系；

*.供应商不响应采购文件规定的计量、结算、支付、违约等重要内容；

*.供应商报价文件未加盖公章；

*.供应商不符合资格条款要求；

*.近**天内曾出现成交后因供应商自身原因不按照报价承诺签订合同履约。

（二）成交推荐

综合评标，投标价相等时，根据企业规模、经营实力择优选择其中之一推荐。当所有报价不满足采购人要求时，采购人有权不接受部分或所有报价。

成交人如因自身原因拒绝签订合同的，将进入中交系统黑名单。

九、联系方式

招标联系人及电话：齐先生：***********

技术联系人及电话：张先生：***********

公司总部监督服务电话：************

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